PDF《西安市临潼区秦东陵文物管理所 2019 年部门综合预算说明》

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1 - 西安市临潼区秦东陵文物管理所

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置 西安市临潼区秦东陵文物管理所是全额财政拨款事业单位, 隶属于区文化体育广播电视局.

内设机构

1 个.主要职责:为秦 东陵保护提供管理保障.保护区内文物保护、管理・保护项目开 发利用・制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为.

二、2019 年年度部门工作任务

1、坚持昼夜巡查,做好各陵区田野文物的安全管护工作;

2、做好《文物保护法》及其它各项相关法律法规的宣传工 作;

3、加强干部业务技能培训工作,全年组织工作人员学习交 流不少于

3 次;

4、配合陕西省考古研究院做好对秦东陵一号陵园的考古发 掘工作;

5、做好信息宣传工作,每月不少于

2 条工作动态;

完成一 篇学术论文并发表.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级事业单 -

2 - 位预算

1 个. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的本级预算单位

1 个, 包括:

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

9 人,其中行政编制

0 人、 事业编制

9 人;

实有人员

8 人,其中行政

0 人、事业

8 人.单位 管理的离退休人员

1 人.

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 人员编制 事业编制 行政编制 人员编制情况分析序号 单位名称1西安市临潼区秦东陵文物管理所 -

3 - 人员编制情况柱状分析图 实有人员情况饼型分析图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

2 辆,单价

20 万元以上的设备

0 台(套) .2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台(套) .

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共 预算当年拨款 59.32 万元, 当年无政府性基金预算拨款.

2019 年,本部门预算安排不涉及扶贫项目,无扶贫项目资 金.

七、2019 年部门预算收支说明 -

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(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 59.32 万元,其中一般公共预算拨 款收入 59.32 万元、无政府性基金拨款收入,2019 年本部门预 算收入较上年增加 16.12 万元,主要原因是新招录两名工作人 员,相应的工资福利支出增加;

2019 年本部门预算支出 59.32 万元,其中一般公共预算拨款支出 59.32 万元、无政府性基金拨 款支出,2019 年本部门预算支出较上年增加 16.12 万元,主要 原因是职工的工资福利支出增加.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 59.32 万元,其中一般公共预 算拨款收入 59.32 万元、无政府性基金拨款收入,2019 年本部 门财政拨款收入较上年增加 16.12 万元, 主要原因是新招录两名 工作人员,相应的工资福利支出增加;

2019 年本部门财政拨款 支出 59.32 万元,其中一般公共预算拨款支出 59.32 万元、无政 府性基金拨款支出,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.12 万元,主要原因是职工的工资福利支出增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 59.32 万元,较上年 增加 16.12 万元,主要原因是职工的工资福利支出增加. -