PDF《2018 年东营区供销社》

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一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 303.273 万元,其中:财政拨款 303.273 万元,占100%,财政专户管理资金

0 万元,占0%, 上年结转

0 万元,占0%.比上年减少 11.3009 万元,其中财 政拨款或减少 11.3009 万元,财政专户管理资金增加(或减 少)0 万元,上年结转增加(或减少)0 万元.

2018 年支出预算为 303.273 万元,其中:基本支出 291.8706 万元, 占96.24%, 项目支出 11.4024 万元, 占3.76%, 事业单位经营支出

0 万元,占0%,上缴上级支出

0 万元,占0%.比上年减少 11.3008 万元,其中基本支出增加 31.3188 万元,项目支出减少 42.6196 万元. (

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 303.273 万元,其中:一般 公共预算 303.273 万元,占100%;

政府性基金预算

0 万元, 占0%;

国有资本经营预算

0 万元,占0%;

上年结转收入

0 ―

20 ― 万元占 0%.

2018 年财政拨款支出预算为 303.273 万元,其中:社会 保障和就业(类)支出 42.8484 万元,占14.12%;

医疗卫生 与计划生育(类)支出 0.222 万元,占0.08%;

商业服务业 等(类)支出 260.2026 万元,占85.80%.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 303.273 万元, 比上年下 降3.6%,主要是项目经费减少.

2018 年当年一般公共预算支出预算为 303.273 万元, 比 上年下降 3.6%,其中:社会保障和就业(类)支出 42.8484 万元,占14.12%;

医疗卫生与计划生育(类)支出 0.222 万元,占0.08%;

商业服务业等(类)支出 260.2026 万元,占85.80%. ―

21 ― 具体情况如下:

1、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出

31 万元, 比上年增长 1.09%,主要是人员基本养老保险缴费增加.

2、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其 他城市生活救助 (项) 支出 11.4024 万元, 比上年增长 3.46%, 主要原因是原辛店供销社破产增加遗属补助

1 人.

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支 出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 0.446 万元, 比上年增加 0.76%,主要是人员失业和工伤保险费用增加.

4、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 0.222 万元, 比上年增加 5.72%,主要为增加

1 人大额医疗保险费用.

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业 运行(项)支出 260.2026 万元,比上年增长 13.51%,主要 是增加人员公用综合定额办公费.

(四)政府性基金预算收支情况 ―

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2018 年政府性基金收入预算

0 万元, 比上年增长 (下降) 0%,2018 年政府性基金支出预算为

0 万元,主要是东营区供 销社

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018 年财政拨款安排的基本支出预算 291.8706 万元, 其中: 人员经费 251.7594 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保险缴费、奖励........