PDF《新安县煤炭工业管理局》

2、公务接待费 7.96 3.81 -52%

3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置 注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, 三公 经费包括因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.(2)公务用车购置及运行费,指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.(3)公务接待 费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. -

13 - 预算08表 政府性基金支出预算表 单位名称:新安县煤炭工业管理局 单位:万元 科目编 码 单位代 码 单位(科目名 称) 总计 基本支出 项目支出 类款项小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭的补助 小计 一般性项目 专项资金

1 2

3 4

5 6

7 8 合计 备注:2018年无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据. -

14 - 第三部分 新安县煤炭工业管理局 2018年度部门预算情况说明 -

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一、关于收入支出预算总体情况说明 新安县煤炭工业管理局2018年部门收入预算 3229.68万元,包括一般公共预算当年拨款收入3204.68万元,国有资产有 偿使用收入5万元,其他收入20万元.部门支出预算包括基本 支出334.68万元,项目支出2895万元.

二、关于收入预算情况说明

2018 年收入预算3229.68 万元,其中:财政一般拨款3204.68万元;

缴入国库的行政事业性收费0万元;

国有资源 (资产)有偿使用5万元;

专项收入0万元;

政府住房基金收入 0万元,政府性基金收入0万元,财政专户收入0万元,上级提 前告知转移支付0万元;

其他收入20万元.与2017年预算数相 比增加2871.46万元.

三、关于支出预算情况说明 2018年支出预算按用途划分:工资福利支出281.6元,占总 支出8.7%;

公用经费12.93万元,占0.4%;

对个人和家庭的补助 40.15万元,占1.2 %;

项目支出2895万元,占89.7%.主要项目 是:煤炭安全运转经费、关闭煤矿奖励资金、洁净型煤替代散 煤专项补贴.较2017年相比增加支出2871.46万元,主要是化解 过剩产能对按政策关闭煤矿进行资金奖励补偿及洁净型煤替代 散煤按上级要求对企业进行运行补贴.

四、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)财政拨款支出预算总体情况. 2018年一般公共预算财政拨款支出3204.68万元.与2017年-16 - 预算数相比,一般公共预算财政拨款支出增加2870.71万元,主 要原因是化解过剩产能对按政策关闭煤矿进行资金奖励补偿及 洁净型煤替代散煤按上级要求对企业进行运行补贴.

(二)财政拨款支出预算结构情况. 2018年度一般公共预算财政拨款支出3204.68万元,主要用 于以下方面:社会保障和就业支出35.35万元,占1.1%;

医疗卫 生与计划生育支出12.37万元,占0.4%;

节能环保支出2800万元,占87.3%;

资源勘探信息等支出335.75万元,占10.5%;

住 房保障支出21.21万元,占0.7%.

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出334.68万元,其中:人员经费321.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、退 休费、住房公积金;