PDF《武汉市文学艺术界联合会 2019 年 部门预算》

四、一般公共预算 三公 经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排 三公 经费支出预算 50.36 万元.其中:(1)因公出国(境)经费 17.1 万元;

(2)公务用车 购置及运行维护费

29 万元(公务用车购置费

0 万元,公务用 车运行维护费

29 万元);

(3)公务接待费 4.26 万元.2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少

26 万元, 主要是因公出国(境) 经费及公务用车运行维护费较上年减少.

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出.

六、部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则,武汉市文学艺术界联合会所有收 入和支出均纳入部门预算管理. 收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收 入)、其他收入. 支出包括:基本支出、项目支出.

2019 年部门收支总预算 7306.12 万元.比2018 年预算 减少 276.79 万元,下降 3.65%,主要一是退休人员全部进入 养老保险系统,2019 年无退休费预算,二是武汉美术馆 你好!我是保罗史密斯 专项展览经费为

2018 年一次性项目.

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 7306.12 万元,其中:一般公共预 算财政拨款收入 6775.35 万元,占92.74%;

其他收入

358 万元,占4.9%;

上年结转 172.77 万元,占2.36%.

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 7306.12 万元,其中:基本支出 2731.85 万元, 占37.39%;

项目支出 4574.27 万元, 占62.61%.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的机关运行经费 225.03 万元.

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计

1745 万元.包括: 货物类 141.5 万元,工程类

140 万元,服务类 1463.5 万元.

(三)国有资产占有使用情况 截至2018 年12 月31 日,部门占有使用国有资产28,114.18 万元,包括有形资产和无形资产.主要实物资产 为:房屋 16831.30 平方米,一般公务用车

11 辆,单位价值

50 万元(含)以上通用设备

2 台(套).2018 年新增国有资产 86.99 万元,主要为:武汉美术馆购入专业轨道射灯、专业 洗墙灯、透镜等场馆专用设备以及电脑、空调等办公设备的 更新.

(四)预算绩效管理情况

2019 年,部门预算支出全部纳入绩效管理.设置了部门 整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标、11 个二级 项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 6948.12 万元. 根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目

11 个6443.12 万元,督促改进一般项目

2 个505 万元. 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金.

(二)其他收入:指除 财政拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金.

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出.

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务和事业发展目标所发生的支出.

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如: 1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运 行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出. 2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展 示及纪念机构(项),反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆 (碑)的支出. 3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创 作与保护(项),反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保 护方面的支出. 4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文 化和旅游支出(项),反映除上述项目以外其他用于文化和旅 游方面的支出. 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管 理的行政单位离退休(项), 反映实行归口管理的行政单位 (包 括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费. 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关........