PDF《2019 年成都市龙泉驿区人民政府同安街道办》

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4058.91 万元,比2018 年财政 拨款收支总预算增加 194.41 万元, 增长 5.03%, 变动的主要原因 是人员经费增加以及环卫作业费增加.收入包括:一般公共预算 当年拨款收入 3363.84 万元、政府性基金预算当年拨款收入 695.07 万元.支出包括:一般公共服务支出 1536.88 万元;

公共 安全支出 43.12;

社会保障和就业支出 419.58 万元;

卫生健康支 出67.49 万元;

节能环保支出 19.40 万元;

城乡社区支出 1087.36 万元;

农林水支出 652.48 万元;

交通运输支出

12 万元;

住房保 障支出 220.10 万元,灾害防治及应急管理支出 0.5 万元.

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

2019 年一般公共 预算当年拨款 3363.84 万元, 比2018 年预算数 3215.06 万元增加 148.78 万元,增长 4.63%,变动的主要原因是人大工作经费及公 共安全支出等纳入年初预算.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出 1536.88 万元,占45.69%;

公共安 全支出 43.12 万元, 占1.28%;

社会保障和就业支出 419.58 万元, 占12.47%;

卫生健康支出 67.49 万元,占2.01%;

节能环保支出 19.40 万元,占0.58%;

城乡社区支出 392.29 万元,占11.66%;

农林水支出 652.48 万元,占19.40%;

交通运输支出

12 万元,占0.36%;

住房保障支出 220.10 万元,占6.54%;

灾害防治及应急管 理支出 0.5 万元,占0.01%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)预算数为 480.78 万元,主要用于行政部门 正常运行,开展日常工作的基本支出,比2018 年预算数 373.26 万元增加 107.52 万元,增加 28.8%,变动的主要原因是人员增 加.

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事物(项)预算数为 745.31 万元,主要用于 行政部门一般行政管理事务支出,比2018 年预算数

390 万元增 加335.31 万元, 增加 91.1%, 变动的主要原因是机关运行成本增 加.

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)事业运行(项)预算数为 284.01 万元,主要用于事业部门 正常运行,开展日常工作的基本支出,比2018 年预算数 335.67 万元,减少 51.66 万元,减少 15.39%,变动的主要原因是人员减 少.

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)基层政 权和社区建设(项)预算数为 187.5 万元,主要用于开展村民自 治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出,与2018 年预算 数187.67 万元基本持平.

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出 (项)预算数为 165.77 万元, 主要 用于机关事业单位缴纳由单位实际缴纳的基本养老保险支出, 比2018 年153.73 万元,增加 12.04 万元,增加 7.83%,变动的主要原 因是国家工资调标政策带来的在职人员养老保险的增长.

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 66.30 万元,主要用于 机关事业单位缴纳由单位实际缴纳的职业年金支出,比2018 年 预算数 61.49 万元,增加 4.81 万元,增加 7.82%,变动的主要原因 是国家工资调标政策带来的在职人员职业年金的增长.