PDF《2018 年成都市龙泉驿区人民政府大面街道》

深入推进精准扶贫开发, 帮助群众脱贫增收;

加强特色文体队伍建设, 广泛开展群众 性文体活动.

4、大力推动城乡社区健康发展.坚持 一核多元 治理 机制,积极培育社会组织,壮大社工人才队伍;

持续推进社 会网格化管理,严密防范和依法打击非法集资、 黄赌毒 等违法犯罪活动, 强化群防群治工作. 狠抓安全生产和食品 安全工作,加强安全监管处置力度,进一步筑牢 大防控 体系,加快 平安社区 建设.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看, 大面街道办事处部门预算是本级预 算,属行政事业单位预算.

三、人员情况 截止

2017 年12 月, 大面街办共有编制

121 名, 实有在 职人员

105 人,其中:行政编制(含参公)37 名;

实际

41 人;

事业编制

84 名,实际

64 人;

离退休人员

53 人.临聘 人员

5 人,其中:单位自聘

5 人. 第二部分 大面街道办事处

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 6273.05 万元,比2017 年 财政拨款 4260.62 万元收支总预算增加 2012.43 万元,增长 47%,变动的主要原因是

1 工资调资,2 环卫作业纳入年初 预算,3 增人增资.收入包括:一般公共预算当年拨款收入 5101.95 万元, 政府性基金预算当年拨款收入 1171.10 万元. 支出包括:一般公共服务支出 1547.82 万元、社会保障和就 业支出 422.29 万元、节能环保支出 19.2 万元、城乡社区支 出2534.05 万元、农林水支出 1364.59 万元、交通运输支出

12 万元、资源勘探信息等支出 131.84 万元、住房保障支出 241.25 万元.

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 大面街道办事处

2018 年一般公共预算当年拨款 5101.95 万元,比2017 年预算数 4260.62 万元增加 841.33 万元, 增长 19.75%, 变动的主要原因是:

1、 工资调资,

2、 增人增资.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出 1547.82 万元,占30%,社会 保障和就业支出 422.29 万元,占8%;

节能环保支出 19.2 万元,占0.5%,城乡社区支出 1362.95 元,占27%;

农林水 支出 1364.59 万元、 占27%;

交通运输支出

12 万元, 占0.5%;

资源勘探信息等支出 131.84 万元,占2%;

住房保障支出 241.25 万元,占5%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构运行(款)行政运行(项)2018 年预算数为 393.47 万元, 主要用于在职公务员的工资、 奖金、 福利及公用经费等. 比2017年预算数447.04万元减少 51.31万元, 下降 11.48%, 变动的主要原因是从

2017 年7月在职人员取消了乡镇激励 八条;

职工住房公积金科目变化.

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构运行(款)一般行政管理事务(项)2018 年预算数为

763 万元,主要用于政务公开、信息化建设、社会事务、信访、 维稳等项目经费. 比2017 年预算数 406.4 万元增加 356.6 万元,增长 87.75%,变动的主要原因是增加了政务公开, 信息化建设,社会事务,信访,维稳等项目经费.

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构运行(款)事业运行(项)2018 年预算数为 391.35 万元, 主要用于在职事业人员工资、 奖金、 福利及公用经费等 . 比2017年预算数489.42万元减少 95.76万元, 下降 19.57%, 变动的主要原因是从