PDF《湖北省档案局（馆）2018年部门预算情况》

编研出版《档案解密》 、 《百年荆楚》 、 《湖 北省档案馆藏清代契约文书档案选编》等档案史料. ⑤不可预见经费

85 万元.不可预见费首先用于省委、省政府 交办的一般性临时工作所需经费;

其次用于预算执行中因增人增 资而增加的基本支出和公用经费不足;

再次用于预算执行中弥补 离退休干部医疗费不足. ⑥新馆建设专项经费 3769.19 万元.2017 年省档案馆新馆建 设项目结余资金 769.19 万元,全部纳入

2018 年部门预算. 《省发 展改革委关于下达

2018 年湖北省预算内固定资产投资计划的通 知》 (鄂发改投资函〔2018〕55 号)文件通知,2018 年省档案馆 新馆项目

3000 万元纳入

2018 年度部门预算.

(三)预算收支增减变化情况说明

2018 年预算收支安排 10042.63 万元,比2017 年预算增加 3713.9 万元,主要原因:新馆建设专项经费.

(四)机关运行经费安排情况说明

2018 年部门机关运行经费安排 606.69 万元,比2017 年预算 数增加 3.96 万元,增加的主要原因是因人员增加而相应地增加经 -

7 - 费,主要用于保障机关正常运转.包括办公费

8 万元、水电费

6 万元、邮电费 12.5 万元、物业管理费

10 万元、劳务费

6 万元、 委托业务费

6 万元、其他交通费 119.55 万元(车改后的补贴) 、 公车运行维护费

15 万元、差旅费

127 万元、维修(护)费3.8 万元、会议费

16 万元、培训费

30 万元、公务接待费

5 万元、工会 会费 44.2 万元、福利费

45 万元、印刷费

2 万元、其他 137.9 万 元及资本性支出 12.74 万元.

(五)部门 三公 经费预算情况

2018 年局 (馆) 三公 经费的预算

55 万元, 相比

2017 年 三 公 经费预算

85 万元减少 35.29%.其中:因公出国(境)费用

20 万元与上年度持平;

公务接待费

20 万元相比上年度减少 33.33%;

公车运行维护费

15 万元相比上年度减少 57.14%. 减少的主要原因 是严格落实中央 八项规定 精神和省委厉行节约的要求,采取 切实可行的措施,从严控制公务接待、公车使用,进一步压缩 三公 经费支出预算.

(六)2018 年政府采购情况说明

2018 年政府采购预算 5337.68 万元, 其中: 货物类预算 520.49 万元、工程类预算 3980.19 万元、服务类预算

837 万元.

(七)关于国有资产占用情况说明 截止到

2017 年12 月31 日,省档案局共有车辆

7 台,单价在

50 万元以上通用设备的

2 台 (套) 、单价在

100 万元以上专用设备 的1台(套) .2018 年部门预算编制中,无车辆购置和大型设备的 -

8 - 预算安排.认真落实国有资产的各项管理规定,对局(馆)所有 资产都登记造册,管理落实到人,每年必须核对一次资产名称、 规格型号、配置数量,确保账账、账实、账表相符.

(八)重点项目预算的绩效目标情况 1.县级国家综合档案馆建设 以奖代补 专项资金是根据省 委办公厅、省政府办公厅《关于加强县级国家综合档案馆建设的 意见》设立的,该项目立项规范,绩效目标设置明确,预算编制 合理,2018 年 以奖代补 专项资金

1200 万元用于奖励

2017 年 工作突出的县级国家综合档案馆和精准扶贫建档、家庭建档及乡 镇档案馆试点地区,2018 年绩效目标要完成建成符合 五位一体 功能要求新馆投入使

7 个、奖补完成承包地确权档案验收的地区