PDF《2018 年山东省民政厅》

30205 水费 169.25 169.25

30206 电费 586.15 586.15

30207 邮电费 65.90 65.90

30208 取暖费 676.40 676.40

30209 物业管理费 861.30 861.30

30211 差旅费 93.50 93.50

30212 因公出国(境)费用 50.00 50.00

3021201 因公出国(境)培训费用 30.00 30.00

3021202 因公出国(境)其他费用 20.00 20.00

30213 维修(护)费198.18 198.18

30214 租赁费 27.00 27.00

30215 会议费 120.00 120.00

30216 培训费 213.14 213.14

30217 公务接待费 13.73 13.73 ―

20 ― 表8.财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目) 单位:万元 科目编码 经济分类和科目名称

2018 年预算数 金额 其中:一般公共预算财政拨款安排

30218 专用材料费

30226 劳务费 63.70 63.70

30227 委托业务费 54.05 54.05

30228 工会经费 261.40 261.40

30229 福利费 9.60 9.60

30231 公务用车运行维护费 91.10 91.10

30239 其他交通费用 166.17 166.17

30299 其他商品和服务支出 86.23 86.23

303 对个人和家庭的补助 3,386.39 3,386.39

30301 离休费 561.00 561.00

30302 退休费 2,357.89 2,357.89

30303 退职(役)费18.54 18.54

30305 生活补助 45.78 45.78

30307 医疗费补助 401.89 401.89

30309 奖励金 1.29 1.29

309 资本性支出(基本建设)

30902 办公设备购置

310 资本性支出

31002 办公设备购置

31003 专用设备购置

31006 大型修缮

31007 信息网络及软件购置更新

31008 物资储备

31019 其他交通工具购置

31099 其他资本性支出 ―

21 ― 部门公开表

9 表9.政府采购预算表 单位:万元 ―

22 ― 部门公开表

10 表10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出预算表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 154.83 50.00 91.10 91.10 13.73 注:上述 因公出国(境)费 中不包含教学科研人员因公临时 出国开展学术交流合作经费. ―

23 ― 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

24 ―

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 50,930.73 万元,其中:财政拨款 41,330.00 万元,占81.15%,财政专户管理及批准留用教育 医疗收费资金 3,050.00 万元,占5.99%,其他收入 539.00 万元,占1.06%,用事业基金弥补收支差额 797.30 万元,占1.56%,上年结转 5,214.43 万元,占10.24%. 图1.

2018 年收入预算总体情况

2018 年支出预算为 50,930.73 万元,其中:基本支出 26,811.52 万元,占52.64%,项目支出 24,119.21 万元,占47.36%. ―

25 ― 图2.2018 年支出预算总体情况

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 43,626.19 万元,其中:一 般公共预算 38,630.00 万元,占88.55%;

政府性基金预算 2,700.00 万元, 占6.19%;

上年结转 2, 296.19 万元,占5.26%. 图3.2018 年财政拨款收入预算情况 ―

26 ―

2018 年财政拨款支出预算为 43,626.19 万元,其中:教 育支出(类)支出 332.00 万元,占0.76%;

社会保障和就业 支出(类)支出 36,495.73 万元,占83.66%;

医疗卫生与计 划生育支出(类)支出 1,548.00 万元,占3.55%;

住房保障 支出(类)支出 1,593.30 万元,占3.65%;

其他支出(类) 支出 3,657.16 万元,占8.38%. 图4.2018 年财政拨款支出预算情况

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 38,630.00 万元, 比上年 增长 1.05%,主要是增人增资和新增项目,支出相应增加.