PDF《2019 年部门综合预算公开信息》

2018 年底,麟游县总工会总编制

8 名,其中行政编制

3 名,事业编制及工勤人员

5 名;

实有 在职人员

6 人,离休人员

0 人,退休

5 人,遗属及六十年代

0 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年12 月31 日,固定资产原值 891381.59 元.县总工会共有车辆

0 辆,单价

20 万元以 上的设备

0 套.2019 年县总工会未安排购置车辆及购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 747,270 元,政府性基金 预算当年拨款

0 元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 747,270 元,其中一般公共预算拨款收入 747,270 元,2019 年本部门预算 收入较上年增加

136250 元,主要原因是:2018 年招聘一人、5 人调整工资;

2019 年本部门预算支出 -

5 - 747,270 元,其中一般公共预算拨款支出 747,270 元,2019 年本部门预算支出较上年增加

136250 元, 主要原因是:2018 年招聘一人、5 人调整工资.

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 747,270 元,其中一般公共预算拨款收入 747,270 元,2019 年本 部门预算收入较上年增加

136250 元,主要原因是:2018 年招聘一人、5 人调整工资;

2019 年本部门预 算支出 747,270 元, 其中一般公共预算拨款支出 747,270 元,

2019 年本部门预算支出较上年增加

136250 元,主要原因是:2018 年招聘一人、5 人调整工资.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 747,270 元,较上年增加

136250 元,主要原因是

2018 年招 聘一人、5 人调整工资.

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 747,270 元,其中:行政运行(2012901)29760 元,工会事务 (2012906)393990 元,其他群众团体事务支出(2012999)70000 元,机关事业单位基本养老保险缴 费支出(2080505)67070 元,财政对工伤保险基金的补助(2082702)600 元,其他社会保障和就业 支出(2089901)150000 元, 其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 12000元,财政对职工基本 医疗保险基金的补助(2101201)23850 元. -

6 -

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)2019 年本部门一般公共预算支出 747,270 元,其中:工资福利支出(301)436510 元,商品 和服务支出(302)209000 元,对个人和家庭的补助支出(303)101760 元;

其中工资和福利支出较上 年增长

132590 元,主要原因是

2018 年2月增加一人、5 人工资进行了调整;

商品和服务支出较上年增 长11500,主要原因是

2018 年2月增加一人;

对个人和家庭的补助较上年减少

7840 元,主要原因是驻 村人员减少一人. (2)2019 年本部门一般公共预算支出 747,270 元,其中:机关工资福利支出(501)436510 元, 机关商品和服务支出(502)209000 元,对个人和家庭的补助(506)101760 元,主要原因是

2018 年2月增加一人、5 人工资进行了调整、驻村人员减少一人.

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年县总工会无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县总工会无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表.

(六) 三公 经费等预算情况