PDF《陕西省总工会 2019 年部门综合预算说明》

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级 (机关)预算和所属事业单位预算. 本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

10 个,包括:

1 省国防工会委员会

2 省能源化学地质工会委员会

3 省交通运输工会委员会

4 省农林水利气象工会委员会

5 省机械冶金建材工会委员会

6 省财贸金融轻工工会委员会

7 省教科文卫体工会委员会

8 省建设工会委员会

9 陕西工运学院

10 陕西省工人疗养院

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

361 人,其中行政编 制68 人、事业编制

293 人;

实有人员

320 人,其中行政

64 人、事业

256 人.单位管理的离退休人员

127 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

2 辆, 单价

20 万元以上的设备

0 台(套).2019 年当年部门预算 安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台 (套).

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般 公共预算当年拨款 4476.95 万元,当年政府性基金预算当年 拨款

0 万元,当年国有资本经营预算拨款

0 万元.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出 继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 11611.60 万元,其中一般公共 预算拨款收入 4476.95 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、 国有资本经营预算收入

0 万元,事业收入 634.60 万元,事 业单位经营收入 2403.27 万元,其他收入 3990.05 万元,上 年结转 106.73 万元.2019 年本部门预算收入较上年增加 7836.84 万元,主要原因是本部门使用事业收入、事业单位 经营收入和工会经费编制

2019 年政府采购预算形成的增加;

2019 年本部门预算支出 11611.60 万元,其中一般公共预算 拨款支出 4476.95 万元、政府性基金拨款支出

0 万元、国有 资本经营预算支出

0 万元,事业支出 634.60 万元,事业单 位经营支出 2403.27 万元,其他支出 3990.05 万元,上年结 转106.73 万元,

2019 年本部门预算支出较上年增加 7836.84 万元,主要原因是本部门使用事业收入、事业单位经营收入 和工会经费编制

2019 年政府采购预算形成的支出.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 4476.95 万元, 其中一般公 共预算拨款收入 4476.95 万元、 政府性基金拨款收入

0 万元、 国有资本经营预算收入

0 万元,

2019 年本部门财政拨款收入 较上年增加 702.19 万元, 主要原因是人员支出的增加;

2019 年本部门财政拨款支出 4476.95 万元,其中一般公共预算拨 款支出 4476.95 万元、政府性基金拨款支出

0 万元、国有资 本经营预算支出

0 万元,

2019 年本部门财政拨款支出较上年 增加 702.19 万元,主要原因是人员支出的增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4476.95 万元,较上年增加 702.19 万元,主要原因是人员支出的增加

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 4476.95 万元,其中: (1)行政运行(2012901)2029.61 万元,较上年增加 551.84 万元,原因是人员经费的增加;