PDF《2018 年高唐县委组织部》

0 万元,占0%,事业收入

0 万元,占0%,其他收入

0 万元,占0%,上级补助收入

0 万元,占0%,附属单位上缴收入,占0%,上年结转结余收 入0万元,占0%.

2018 年支出预算为 484.08 万元, 其中: 基本支出 284.91 万元,占58.86%,项目支出 199.17 万元,占41.14 %.

(二)财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算为 484.08 万元,其中: 一般公共预算 484.08,占100 %.政府性基金预算收入

0 万元,占0%;

上年结转收入

0 万元,占0%.

2018 年财政拨款支出预算为 484.08 万元, 其中:一般 公共服务(类)支出 303.62 万元,占62.72%;

教育(类) 支出

100 万元,占20.66%;

社会保障和就业(类)支出 60.9 万元,占12.58%;

医疗卫生与计划生育(类)支出 10.97 万元,占2.27%,住房保障(类)支出 8.59 万元,占1.77%;

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 484.08 万元,与上年相 比增加 94.44 万元.

2018 年一般公共预算当年支出预算为 484.08 万元,与 上年相比增加 94.44 万元.其中:一般公共服务(类)支出 303.62 万元,占62.72%;

教育支出

100 万元,占20.66%;

社会保障和就业(类)支出 60.9 万元,占12.58%;

医疗卫 生与计划生育(类)支出 10.97 万元,占2.27%;

住房保障 支出 8.59 万元,占1.77%. 具体情况如下:

1、 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力 资源事务支出(项)12.6 万元,与上年持平.组织事务(款) 行政运行(组织事务) (项)195.04 万元,比上年增加 2.25 万元,主要原因是人员变动.一般行政管理事务(组织事务) (项)60 万元,比上年增加

20 万元,主要原因是根据上级 文件精神将"两新"工作经费列入了财政预算.事业运行(组 织事务) (项)35.98 万元,比上年增加 35.98 万元,主要原 因人员变动.

2、教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项)

100 万元,与上年持平.

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基 层政权和社区建设 (项) 26.57 万元, 比上年增长 26.57 万元, 主要原因是根据上级精神将"互联网+党建"工作覆盖经费列 入了预算.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位 离退休(项)2.97 万元,比上年增长 2.97 万元,主要原因是 人员变动.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.36 万元, 增长 3.67 万元, 主要原因是人员变动, 缴费基数增加.

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事务单位医疗 (款)行政单位医疗(项)万元,比上年增长 0.72 万元,主 要原因是人员变动.事业单位医疗(项) ,比上年增长 0.56 万元,主要原因是人员变动.

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)8.59 万元,比上年增长 1.72 万元,主要原因是人员 变动,缴费基数增加.

(四)政府性基金支出预算情况

2018 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

(五)一般公共预算安排的基本支出预算情况

2018 年一 般公共 预算拨 款安排 的基本 支出预 算为 284.91 万元,其中: 人员经费 260.96 万元, 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福 利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费 23.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出 等.其中机关运行经费预算 23.95 万元.