PDF《2019 年度》

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15 84 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3204.76 万元,其中:一般公共预算 拨款 3084.76 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

0 万元、国有资本经营收入安排的拨款

0 万元、专户管理的 教育性收费收入

120 万元、其他收入

0 万元、上年结转

0 万元.

2019 年支出预算为 3204.76 万元,其中:按功能分类科 目,教育(类)支出 3204.76 万元,对附属单位补助支出

0 万元.

二、一般公共预算拨款收支情况

2019 年一般公共预算收入预算为 3084.76 万元,比上年 减少 4.4%,主要原因是

2019 年预算中一般公共预算财政拨 款安排的上级专款项目没有了.

2019 年一般公共预算支出预算为 3084.76 万元,比上年 减少 0.68%,具体情况如下:

1、教育(类)支出 3084.76 万元,比上年减少 4.4%, 主要原因是

2019 年预算中一般公共预算财政拨款安排的上 级专款项目没有了.

2、社会保障和就业(类)支出

0 万元,比上年增加(或 减少)0%.

三、政府性基金预算收支情况

85 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元,2019 年政府性基金收入预算

0 万元,

2019 年政府性基 金支出预算

0 万元.

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2019 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算 3084.76 万元,其中: 人员经费 2022.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工 资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用经费 1062.64 万元,主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等.其中 机关运行经费预算

0 万元.

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019 年政府采购预算

0 万元, 其中一般公共预算拨款安 排0万元.

(二)一般公共预算拨款安排的 三公 经费情况.

86 2019 年,通过一般公共预算拨款安排的 三公 经费 预算共

0 万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购 置费

0 万元;

公务用车运行维护费

0 万元、公务接待费

0 万元.

2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少

0 万元,其中: 因公出国(境)费减少

0 万元,原因为

2019 年没有安排因 公出国活动.公务用车购置及运行费减少

0 万元(其中公务 用车购置费减少

0 万元, 公务用车运行维护费减少

0 万元) , 原因为本单位严格落实厉行勤俭节约各项规定,无公务用 车.公务接待费减少

0 万元,原因为学校严格按照上级文件 精神,在学校招生人数增加,学校业务量增加的情况下,严 格控制公务接待,压缩公务接待经费开支.

(三)机关运行经费安排情况 机关运行经费,0 万元,其中:办公及印刷费

0 万元、邮 电费

0 万元、差旅费

0 万元、会议费

0 万元、福利费

0 万元、 日常维修费

0 万元、专用材料及一般设备购置费

0 万元、办 公用房水电费