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1 青海省西宁市城北区人民 法院

2019 年部门预算

2 目录第一部分 西宁市城北区人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 西宁市城北区人民法院

2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分 西宁市城北区人民法院

2019 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释

3 第一部分 西宁市城北区人民法院概况

一、主要职能 我院共有

15 个内设机构,10 个业务庭,其中派出法庭

2 个,分别为 大堡子法庭和廿里铺法庭.

我院人员编制数为

98 人,实有干警

86 人.我 院原有法官

44 人,司法体制改革后,员额法官

36 人,法官助理

12 人, 书记员

10 人,其他辅助人员

25 人.近三年来,年均受理案件

4791 件, 是全省法院中收案最多的基层法院,案件年增长率 20%以上. 法院财务部门作为法院的一项后勤保障工作, 虽然不是整个法院的中 心工作和全局工作,但是中心工作和全局工作都离不开财务部门的配合. 对于保障审判执行各项工作的正常运转具有不可或缺的重要性. 我院的财 务部门是财务室,是作为办公室的子部门,目前共有财务人员三名(会计 一名,出纳两名) .统管以后财务各项工作井然有序、运转良好.

二、部门预算单位构成 我院

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位

1 个.其中二级预 算单位

0 个.年末编制人数

98 人,其中:行政编制数

98 人,事业 编制数

0 人.单位年末实有人数

81 人,其中:在职人员

81 人. 第二部分 西宁市城北区人民法院

2019 年部门预 算表 部门公开表

1 财政拨款收支总表 单位:万元

4 收入支出项目2019 年 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算

一、一般公共预算拨款 2922.58 一.一般公共服务支出 2854.62 2854.62

(一)经费拨款收入 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿 使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支 出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支 出67.96 67.96 ……… 本年收入合计2922.58 本年支出合计2922.58 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2019 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项204

05 01 行政运行 325.07 325.07

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.58 145.58

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 51.82 51.82

210 11

01 行政单位医疗 76.96 76.96

210 11

03 公务员医疗补助 111.59 111.59

204 05

99 其他法院支出

672 672

210 11

99 其他行政事业单位医疗支出 5.08 5.08

221 02

01 住房公积金 144.24 144.24

5 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款合计 2245.5 1920.43 325.07

301 工资福利支出 1852.47 1852.47

1 基本工资 350.57 350.57

2 津贴补贴 790.83 790.83

3 奖金 241.38 241.38

4 其他社会保障缴费 7.72 7.72

5 其他工资福利支出 5.11 5.11

6 机关事业单位基本养老保险缴费 145.58 145.58

7 职工基本医疗保险缴费 71.59 71.59

8 公务员医疗补助缴费 95.45 95.45

9 住房公积金 144.24 144.24

302 商品和服务支出 325.07 325.07

1 办公费 41.69 41.69

2 印刷费 4.83 4.83

3 水费 2.11 2.11

4 电费 5.91 5.91

5 邮电费 5.99 5.99

6 取暖费 14.48 14.48

7 差旅费 17.18 17.18

8 工会经费 23.52 23.52

9 福利费 0.24 0.24

10 其他交通费用 73.85 73.85

11 培训费 6.1 6.1

12 公务接待费 5.93 5.93

13 因公出国(境)费07.84 7.84

14 公务用车运行维护费 40.50 40.50

15 其他商品和服务支出 74.90 74.90

303 对个人和家庭的补助 67.96 67.96

1 医疗费补助 16.14 16.14

2 退休费 51.82 51.82 部门公开表

4 6 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款一般公共预算 三公 经费支出表 单位: 万元 年度 合计 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数 54.27 7.84 5.93 40.50 40.50 部门公开表

5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2018 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计7部门公开表

6 部门收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算数 项目(按功能分类)

2019 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 2922.58 一.一般公共服务支出 2922.58

(一)经费拨款收入 2245.5 二.外交支出

(二)专项收入 677.08 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出

四、事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 2922.28 本年收入合计2922.58 本年支出合计八.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年 242.62 九.上年结余 242.62 收入总计3165.2 支出总计3165.2

8 部门公开表

7 部门收入总表 单位:万元 科目编码 部门及 功能科 目名称 资金来源 总计使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入上级补助收入事业收 入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入用事 业基 金弥 补的 收支 差额 类款项金额其中: 教育收费204

0 5

0 1 行政运行

3165 .2 1715.31

204 0

5 9

9 其他法 院支出 242.

62 672

208 0

5 0

5 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出145.5

8 208

0 5

9 9 其他行 政事业 单位离 退休支 出51.82

210 1

1 0

1 行政单 位医疗 76.96

210 1

1 0

3 公务员 医疗补 助111.5

9 210

1 1

9 9 其他行 政事业 单位医 疗支出 5.08

221 0

2 0

1 住房公 积金 144.2

4 9 部门公开表

8 部门支出总表 单位:万元 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 项目 支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 类款项合计 2922.58 2245.5 677.08

204 05

01 行政运行 1715.31 1715.31

204 05

99 其他法院支出

672 672

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.58 145.58

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 51.82 51.82

210 11

01 行政单位医疗 76.96 76.96

210 11

03 公务员医疗补助 111.59 111.59

210 11

99 其他行政事业单位医疗补助 5.08 5.08

221 02

01 住房公积金 144.24 144.24 部门公开表

9 部门项目支出表 单位: 万元 科目编码 部门 及功 能科 目名 称 资金来源 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上级 补助 收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 类款项金额其中: 教育 收费 合计 677.08

204 05

9 其他 法院支 出672

210 11

99 其他行 政事业 单位医 疗支出 5.08

10 第三部分 西宁市城北区人民法院

2019 年度部门预 算情况说明

一、关于西宁市城北区人民法院

2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 西宁市城北区人民法院

2019 年财政拨款收支总预算 3165.2 万元,其中上年结余 242.62 万元,本年财政拨款收入 2922.58 万元,比2018 年增加 692.58 万元,主要是单位人员增加后工资 等基本收入支出增加, 相应的公用经费也进行了调整. 收入包括: 上年结余 242.62 万元,一般公共预算拨款 2922.58 万元,政府 性基金预算拨款

0 万元;

支出包括:一般公共服务支出 2854.62 万元,社会保障和就业支出 67.96 万元.

二、关于西宁市城北区人民法院

2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况. 西宁市城北区人民法院

2019 年一般公共预算当年拨款 2922.58 万元,比2018 年增加 692.58 万元,主要是单位人员增 加后工资等基本收入支出增加,相应的公用经费也进行了调整

(二)一般公共预算当年拨款结构情况. 一般公共服务(类)支出 2854.62 万元,占97.67%. 名称 金额 工资福利支出 1852.47 万元 商品和服务支出 325.07 万元

11 项目支出 677.08 万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.

1、 一 般公 共服务2040501 行政运行

2019 年预算数 是1715.31 万元,比2018 年增加 230.81,增长率 13.45%.主要是 因为我院

2019 年新考入人员增加

14 名, 相应的工资福利支出增 加,公用经费增加;

2、

2040599 其他法院支出

2019 年预算数是

672 万元, 比2018 年增加

405 万元,增加率是 60.26%,主要是因为我院

2019 年收 案率预计比

2018 年高出 42%,且增加的部分包括中央政法转移 支付装备费及办案业务费等费用;

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2019 年预 算是 145.58 万元,比2018 年增加 5.24 万元,增长率是 3.59%, 增加的部分主要是因为

2019 年我院工资政策性增资而导致相应 的养老保险增加;

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出

2019 年预算数是 51.82 万元,比2018 年增加 24.96 万元,增长率是 48.16%,增 加的部分主要是因为

2019 年我院退休人员工资涨幅且退休人数 增加;

5、2101101 行政单位医疗

2019 年预算数是 76.96 万元,比2018 年增加 4.03 万元,增长率是 5.23%,增加的部分主要是因 为政策性增资导致行政医疗增加;

6、2101103 公务员医疗补助

2019 年预算数 111.59 万元, 比2018 年增加 7.93 万元,增长率是 7.11%,增加的部分主要是

12 因为政策性增资导致公务员医疗补助增加;

7、

2101199 其他行政事业单位医疗支出

2019 年预算是 5.08 万元,比2018 年增加 5.08 万元,增长率是 100%,该资金主要 用于我院在职干警体检费用

8、

2210201 住房公积金

2019 年预算是 144.24 万元, 比2018 年增加 9.53 万元,增长率是 6.61%.增加部分主要是因为政策 性增资导致住房公积金的增加.

三、关于西宁市城北区人民法院

2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 西宁市城北区人民法院

2019 年一般公共预算基本支出 2245.5 万元,其中: 人员经费 1852.47 万元,主要包括:30101 基本工资支出 350.57 万元,30102 津贴补贴 790.83 万元;

30103 奖金 241.38 万元;

30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.58 万元;

30110 职工基本医疗补助缴费支出 71.59 万元;

30111 公务员医 疗补助缴费支出 95.45 万元;

30112 其他社会保障缴费 7.72;

30113 住房公积金缴费 144.24 万元;

30199 其他工资福利支出 5.11 万元;

公用经费 325.07 万元,主要包括:30201 办公费 41.69 万元;

30202 印刷费 4.83 万元;

30205 水费 2.11 万元;

30206 电费5.91 万元;

30207 邮电费 5.99 万元;

30208 取暖费 14.48 万元;

30211 差旅费 17.18 万元;

30228 工会经费 23.52 万元;

30229 13 福利费 0.24 万元;

30239 其他交通费用 73.85 万元;

30216 培训 费6.1 万元;

30217 公务接待费用 5.93 万元;

30212 因公出国 (境) 费用 7.84 万元;

30231 公务用车运行维护费 40.50 万元;

30299 其他商品和服务支出 74.90 万元;

四、关于西宁市城北区人民法院

2019 年 三公 经费预算 情况说明 西宁市城北区人民法院

2019 年 三公 经费预算数为 54.27 万元,比2018 年减少 6.86 万元,其中:因公出国(境)费7.84 万元,减少

0 万元;

公务用车购置及运行费 40.50 万元,增加

0 万元;

公务接待费 5.93 万元,减少 6.86 万元.2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少主要是因为公务接待费比

2018 年减少了 6.86 万元,为了响应八项规定的政策法规.

五、关于西宁市城北区人民法院

2019 年政府性基金预算支 出情况的说明 西宁市城北区人民法院

2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出.

六、关于西宁市城北区人民法院

2019 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则, 西宁市城北区人民法院所有收入和支 出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入、政 府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收 入、用事业基金弥........