PDF《2018 年 佛山市三水区 政府预算公开》

2018 年 佛山市三水区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放

40 周年,也是决 胜全面建成小康社会、实施 十三五 规划承上启下的关键之年.

2018 年财政工作的指导思 想是:全面深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 认真贯彻中央经济工作会议精神, 按照年初制定的各项决策部署, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 紧扣社会主要矛盾变化, 按照高质量发展要求, 着力推进优发展、 惠民生、 防风险、提效能工作,不断提升财政科学统筹能力和绩效理财水平,为开启新时代城市三水 发展新征程提供坚强的财政保障!

一、一般公共预算草案

(一)全区一般公共预算草案

2018 年, 全区地方一般公共预算收入计划实现 587,318 万元, 比2017 年执行数 543,813 万元增加 43,505 万元,同比增长 8%.全区地方一般公共预算收入加上级补助收入 63,131 万元、上年项目结转 19,127 万元,减上解支出 119,688 万元,全区一般公共预算可支配财力 为549,888 万元.按此可支配财力,计划安排全区地方一般公共预算支出 521,982 万元,比2017 年执行数 594,722 万元减少 72,740 万元,下降 12.2%,债务还本支出 27,906 万元(其 中地方政府一般债券还本支出 27,838 万元).实现收支平衡.

(二)区级一般公共预算草案

2018 年, 区直属地方一般公共预算收入计划实现 316,046 万元, 地方一般公共预算收入 加上级补助收入 63,131 万元、上年项目结转 19,127 万元,镇(街道)上解收入 82,612 万元、 与镇(街道)财力置换 22,000 万元,减区对镇(街道)一次性补助 3,118 万元、体制补助 18,602 万元, 区直属收入总计 481,196 万元. 区直属地方一般公共预算支出计划安排 338,556 万元、上解支出 119,688 万元、债务还本支出 22,952 万元,支出总计 481,196 万元.实现收 支平衡.

2018 年, 街道地方一般公共预算收入计划实现 105,398 万元, 地方一般公共预算收入加 区直属对街道体制补助 4,392 万元、一次性补助 1,118 万元,减上解支出 43,240 万元、与区 财力置换 17,000 万元,街道收入总计 50,668 万元.街道地方一般公共预算支出计划安排 49,372 万元、债务还本支出 1,296 万元,支出总计 50,668 万元.实现收支平衡.

二、政府性基金预算草案

(一)全区政府性基金预算草案

2018 年,全区政府性基金预算收入计划实现 673,802 万元,比2017 年执行数 1,280,640 万元减少 606,838 万元,下降 47.4%,其中较大收入项目为土地出让收入 652,563 万元,城 市基础设施配套费 15,131 万元, 政府性基金预算收入加上年结余结转资金 104,482 万元, 收 入总计 778,284 万元.按照 量入为出,专款专用 的原则,政府性基金预算支出计划安排 711,098 万元,比2017 年执行数 1,356,999 万元减少 645,901 万元,下降 47.6%,年终结转资 金67,186 万元.

(二)区级政府性基金预算草案

2018 年, 区直属政府性基金预算收入计划实现 274,441 万元, 区直属政府性基金预算收 入加上年结余结转 79,482 万元,减与镇(街道)财力置换 22,000 万元、区直属对镇(街道) 体制补助 22,000 万元,基金预算收入总计 309,923 万元.区直属基金预算支出计划安排 242,737 万元,收支相抵,年终结余结转 67,186 万元.

2018 年, 街道政府性基金预算收入计划实现 152,869 万元, 街道政府性基金预算收入加 区直属对街道体制补助 2,000 万元、与区财力置换 17,000 万元,基金预算收入总计 171,869 万元.街道政府性基金预算支出计划安排 171,869 万元,实现收支平衡.

三、区直属国有资本经营预算草案

2018 年,区直属国有资本经营预算收入计划实现 2,356 万元,比2017 年执行数 2,743 万元减少

387 万元,下降 14.1%.加上上年结余结转

695 万元,收入总计 3,051 万元.计划 安排国有资本经营预算支出 3,008 万元,比2017 年执行数 2,711 万元增加

297 万元,增长 11%.收支相抵,结转下年

43 万元.

四、社会保险基金预算草案

2018 年,我区社会保险基金预算收入计划实现 60,658 万元,比2017 年执行数 62,802 万元减少 2,144 万元,下降 3.4%.支出计划安排 49,451 万元,比2017 年执行数 57,655 万 元减少 8,204 万元,下降 14.2%,本年收支结余 11,207 万元,年末累计结余 72,444 万元.

五、区直属财政专户管理资金收支预算草案

2018 年, 区直属财政专户管理资金收入计划实现 18,527 万元, 比2017 年执行数 19,106 万元减少

579 万元,下降 3%,2018 年收入加上年结余 13,712 万元,区直属财政专户管理 资金可支配财力为 32,239 万元.

2018 年, 区直属财政专户管理资金计划安排支出 18,524 万元, 比2017 年执行数 12,554 万元增加 5,970 万元,增长 47.6%,其中分别安排区属学校各项支出 8,525 万元,区公交客 运线路运营服务项目经费 6,784 万元,殡仪馆运作经费 2,055 万元,上缴佛山人防行政性收 费和支付银行代收手续费共

860 万元,区人民医院公共卫生服务岗位经费

300 万元. 调出资金(缴入国库)5,000 万元后,年终预计结余 8,715 万元.

六、区直属部门预算草案

2018 年, 区直属

105 个预算单位的部门预算总收入 693,362 万元, 其中: 财政拨款 594,503 万元、事业性收入 97,841 万元,粮食风险金账户结余资金 1,018 万元,比2017 年811,475 万元减少 118,113 万元, 下降 14.6%. 部门预算总支出 693,362 万元, 其中: 基本支出 259,482 万元、项目性专项支出 433,880 万元.

七、其他预算编制情况

(一)一般公共预算补助收入情况.根据上级对我区的固定补助以及提前下达转移支 付情况,预计

2018 年上级下达我区返还性收入 54,335 万元,一般性转移支付收入 8,726 万元,提前下达专项转移支付收入

70 万元.

(二)区人民代表大会批准前已安排资金情况.在预算审查批准前,区直属需安排支 出共 132,667 万元, 其中一般公共预算和基金预算安排 132,396 万元 (基本支出 37,678 万元, 项目支出 94,718 万元), 财政专户管理资金安排

271 万元;

预拨镇(街道) 经费 9,000 万元. 总计 141,667 万元.

(三)2018 年地方政府债务管理情况.2018 年,区直属预算安排债务还本付息、防范 风险等相关支出 128,519 万元,其中债券还本付息支出 39,076 万元.

(四)2018 年预算重点专项支出安排情况.2018 年,区直属预算安排重点支出项目共

77 个, 共计 342,528 万元, 其中一般公共预算安排 116,085 万元, 政府性基金预算安排 226,443 万元.主要是: 1.财政投资重点项目及还本付息项目支出 84,427 万元, 包括安排区交通运输城管局一环 西拓建设专项资金 47,000 万元、区土地储备中心土地收储项目专项贷款(还本付息)等3个项目 28,877 万元、区公资办三水区塘西三期公路工程(BT 项目)等6个项目 8,550 万元. 2.民政、社保、民生类项目支出 40,449 万元,包括安排区社会保险基金管理局城乡居民 身份参加基本医疗保险基金等

6 个项目 31,589 万元、 预留安排民生实事项目 4,000 万元、 区 民政局区级高龄津贴等

3 个项目 3,860 万元和区组织部三水区民生微实事专项资金 1,000 万元. 3.地方政府一般债券还本、付息(费)项目支出 38,184 万元. 4.农林水项目支出 16,380 万元, 包括安排给区农林渔业局禁养区畜禽养殖场清理资金等

5 个项目. 5.教育类项目支出 14,482 万元,包括安排区教育局优质学校建设工程等

3 个项目 9,420 万元、补助西南街道教育扶持专项 3,000 万元、区人力资源社保局中等职业教育技工学校学 费和助学金补助 1,062 万元、区工业中等专业学校实训楼建设工程 1,000 万元. 6.企业扶持、科技发展类项目支出 9,931 万元,包括安排给区经科局高新技术企业培育专 项扶持资金等

5 个项目. 7.医疗卫生类项目支出 7,400 万元,包括安排给区卫生计生局全民健康管理体系建设等

3 个项目.

八、2018 年财政工作计划

2018 年,我们将紧紧围绕城市三水

323 行动计划[1] ,做好全年各项工作.

(一)厚植财源,助力推动经济高质量发展 坚持质量第一,紧握强保障、育动能、增优势三大抓手,力促财政收入实现质量、动力 变革,助推城市三水提质发展. 提收入质效强保障.积极做好环境保护税开征工作,实现 费改税 [2] 顺利转换.优化财 政智能经济分析平台,加强税源分析和监控,推进国、地税联合办税厅 一窗通办 建设,增 强协税护税合力.加快土地综合运营,探索推行非税收入电子缴费业务,为群众提供更便捷 的缴费服务.完善财政创新投入机制,支持设立创新创业投资引导基金、产业发展股权投资 基金等,发挥财政资金杠杆效应. 扶现代产业育动能. 投入2亿元支持构建现代化产业经济体系, 强力推进产业优化升级, 实施创新驱动发展战略.支持落实 四上 [3] 企业培育三年行动计划,推动南三产业合作区、 国家级孵化器等科技型载体平台建设. 开通政府扶持企业资金综合服务平台, 支持企业技术 [7]

323 行动计划:区政府工作报告中指出,要聚焦质量、动力、效率三大变 革,实施城市品质提升、乡村振兴样板两大工程,强化生态文明、民生事业、政 府自身三大建设. [8] 费改税 :2018 年1月1日起,《中华人民共和国环境保护法》正式实施, 取代原有的排污费制度. [9] 四上 企业:指规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐 企业、国家重点服务业企业等四类规模以上企业的统称. 改造和产学研融合.加大招商选资力度,推动智能制造、新能源汽车等新兴产业发展壮大. 推进人才强区建设,加大优秀人才引进力度.全面落实各项减税降费政策,继续实施 降成 本行动计划 ,激发市场活力. 树城市核心增优势.投入超10亿元实施城市品质提升工程,支持建设区域中心城市.加 快构建区镇大交通格局,全力保障一环西拓北环段、广佛肇等高速路网、城区道路微循环系 统等项目建设.加快推进西南水都小镇、白坭文创古镇、乐平广府印象小镇等特色小镇建设 步伐.构建区、镇、村三级公共文化服务网络,支持图书馆、文化馆、档案馆等新场馆建设.

(二)惠泽民生,致力满足美好生活需要 坚持以人民为中心,全力打好精准脱贫、生态环境、民生保障三大战役,不断优化财政 支出结构,抒写城市三水发展幸福篇章. 打好精准脱贫攻坚战.落实精准扶贫各项政策,投入超 1.2 亿元,做好对口支援新疆伽 师和西藏墨脱、 对口四川凉山盐源扶贫协作, 扎实推进湛江遂溪精准扶贫和对口郁南产业帮 扶工作, 加大对扶贫村基础设施建设和产业共建力度. 落实好市政府对迳口华侨农场的帮扶 计划.补齐区内短板,推动区内精准帮扶工作圆满收官. 打实生态环境保卫战.投入 2.5 亿元支持生态环境建设,扎实实施大气污染精准防控, 开展道路和工地扬尘污染防治, 推进土壤污染防治行动计划. 全面落实 河长制 、 湖长制 , 推进广佛跨界河流等重点流域综合整治. 全力推进畜禽禁养区养殖场清理. 加快城镇污水厂、 管网及

316 个农村分散式污水处理站点建设.支持城市生态绿心群建设,启动大南山生态公 益林场改造提升计划,推进 三旧 改造增绿等生态文明建设. 打稳民生保障持久战.投入超1亿元,重点支持 实施学前教育增资源、调结构、提质量 工程 等十件民生实事建设,不断提升民生福祉.保基本,投入5.8亿元保障教育、卫生等领 域的投入.支持广财大三水校区全学段办学,加大公益普惠性幼儿园建设扶持力度,推进优 质学校和强师工程建设. 深化医药卫生体制改革, 加快新城医院建设, 打造16个名医工作室, 健全职业健康体系建设,扎实推进全民健康管理等医疗惠民工程.加强便民服务,加快推进 中介超市 建设.兜底线,投入1.1亿元进一步健全完善养老保障体系、社会救助体系等, 提高全征土地居民养老保................