PDF《中共哈尔滨市道外区委党校》

离退休

16 人其中: (行政离休

1 人, 行政退休

12 人、事业退休

3 人)

四、部门预算编报范围

2019 年纳入道外区委党校部门预算编报范围的单位一个, 为参 公类事业单位,即哈尔滨市道外区委党校. 第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 道外区委党校2019年度部门预算收支总额188.47万元, 其中: 一般公共预算 188.47 万元,政府性基金预算

0 万元.相应安排支 出预算 188.47 万元,其中:工资福利支出 125.71 万元,对个人 和家庭的补助支出 43.02 万元, 商品和服务支出 19.74 万元.

2019 年度部门预算收支总额与

2018 年相比,减少

56 万元,减少 23%, 主要原因是机关事业单位养老保险上线后,退休人员工资统筹内 部分纳入社保开支,相应减少部门预算收支总额.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 188.47 万元, 主要支出项目 包括:

(一)工资福利支出 125.71 万元.主要用于工资、津贴、一 次性奖金等支出.

(二)对个人和家庭的补助支出 43.02 万元.主要用于离退 休费、遗属补助等支出.

(三)商品和服务支出 19.74 万元.主要用于办公费、水电 费、包烧费等支出.

三、政府性基金拨款支出情况

2019 年度政府性基金预算拨款支出

0 万元.

四、 三公 经费预算安排情况说明 道外区委党校

2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经 费预算安排

0 万元.其中:因公出国(境)费0.00 万元,公务用 车运行费

0 万元,公务接待费 0.00 万元.2019 年度一般公共预 算财政拨款 三公 经费支出与上年相比, 减少

0 万元, 减少

0 %.

五、机关运行经费支出情况说明 道外区委党校

2019 年度机关运行经费预算安排 19.74 万元, 比2018 年增加 0.31 万元,增加 1.57%.主要原因是

2019 年度福 利费及其他交通费用同

2018 年度相比略有增加.其中:办公费 6.72 万元,印刷费 2.8 万元,电费 1.2 万元,取暖费 5.4 万元,福 利费 0.67 万元,其他交通费用 2.95 万元.

六、政府采购预算支出情况说明 道外区委党校

2019 年度政府采购预算支出总额 0.00 万元, 其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元, 政府采购服务支出 0.00 万元.

七、国有资产占用情况说明 截至

2019 年初,道外区委党校共有车辆

0 辆,房屋建筑

1 处,为办公用房,已入固定资产账.

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年道外区委党校无实行绩效目标管理的项目. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算 资金.

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入.

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其

16 辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

五、其他收入:指除 财政拨款收入 、 财政专户资金 、 事 业收入 、 事业单位经营收入 、 上级补助收入 、 附属单位上 缴收入 、 用事业基金弥补收支差额 等以外的各项收入.

六、一般公共服务(类)财政事务(款) :反映财政事务方面的 支出.