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82 表

10、2019 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名 称 单位编码 单位名称 资金来源类款项总计 一般公共预算拨款(补助) 纳入 预算 管理 的政 府性 基金 安排 的拨 款 国有 资本 经营 收入 安排 的拨 款 专户 管理 的教 育性 收费、 医疗 收费 收入 其他 资金 上年 结转 结余 一般公 共预算 拨款 (补助)小计经费 拨款 (补助) 专项 收入 安排 的拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没 收入 安排 的拨 款 捐赠 收入 安排 的拨 款 国有资 源(资产) 有偿 使用收 入安排 的拨款 政府 住房 基金 收入 安排 的拨 款 上级 转移 支付 安排 的拨 款12345678910

11 12

13 14

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2019 年没有安排政府采购项目,故此表无数据.

83 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2570.53 万元,其中:一般公共预算 拨款 2330.53 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

0 万元、国有资本经营收入安排的拨款

0 万元、专户管理的 教育性收费、医疗收费收入

240 万元、其他收入

0 万元、上 年结转

0 万元.

2019 年支出预算为 2570.53 万元,其中:按功能分类科 目,2050201 学前教育

24 万元,2050202 小学教育 2546.53 万元.

二、一般公共预算拨款收支情况

2019 年一般公共预算收入预算为 2330.53 万元,比上年 2705.89 万元增加(或减少)13.87%,主要原因是学生数量 减少.

2019 年一般公共预算支出预算为 2330.53 万元,比上年 2705.89 增加(或减少)13.87%,具体情况如下:

1、 一般公共服务 (类) 支出 2330.53 万元, 比上年 2705.89 增加(或减少)13.87%,主要原因是学生数量减少,支出相 应减少.

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)支出

0 万元.

三、政府性基金预算收支情况

84 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元, 本年收入

0 万元,本年支出

0 万元.支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基 金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出

0 万元.

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监 督管理(项)支出

0 万元.

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2019 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算 2323.03 万元,其中: 人员经费 2086.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工 资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用经费 426.32 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等.其中机关 运行经费预算 236.33 万元.

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

85 2019 年政府采购预算

0 万元, 其中一般公共预算拨款安 排0万元.

(二)一般公共预算拨款安排的 三公 经费情况.

2019 年,通过一般公共预算拨款安排的 三公 经费 预算共