PDF《2018 年高唐县机关行政事务管理局》

2018 年高唐县机关行政事务管理局 部门预算目录第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2018 年部门预算表

一、部门收支预算总表(功能分类科目)

二、部门收支预算总表(经济分类科目)

三、部门收入预算表

四、部门支出预算表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表

十、政府采购预算表 第三部分

2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况

一、部门主要职责

(一)县行政办公区后勤保障工作

(二)全县大型会务观摩活动的组织工作及政务接待工 作

(三)全县闲置办公用房管理工作

(四)全县大型活动用车的调配管理工作

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,高唐县机关行政事务管理局部门预 算包括:机关本级预算.

纳入

2018 年部门预算编制范围的单位详情如下: 序号 单位名称 备注

1 高唐县机关行政事务管理局本级

2 3

4 5 第二部分

2018 年部门预算表 详见附表:高唐县

2018 年部门预算公开表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1547.63 万元,其中:财政拨款 1547.63 万元,占100%,纳入专户的收费

0 万元,占0%, 事业收入

0 万元,占%,其他收入

0 万元,占%,上级补助 收入

0 万元,占0%,附属单位上缴收入

0 万元,占0%,上 年结转结余收入

0 万元,占0%.

2018 年支出预算为 1547.63 万元, 其中: 基本支出 148.43 万元,占9.59%,项目支出 1399.2 万元,占90.41%.

(二)财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算为 1547.63 万元,其中: 一般公共预算 1547.63,占100%;

政府性基金预算收入

0 万元,占0%;

上年结转收入

0 万元,占0%.

2018 年财政拨款支出预算为 1547.63 万元,其中:一般 公共服务(类)支出 1516.8 万元,占98%;

社会保障和就 业(类)支出 19.92 万元,占1.28%;

医疗卫生与计划生育 (类)支出 6.06 万元,占0.42 %;

住房保障(类)支出 4.85 万元,占0.3%.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1547.63 万元, 与上年相 比下降. 其中:一般公共服务(类)支出 1516.8 万元,占98%;

社会保障和就业(类)支出 19.92 万元,占1.28%;

医疗卫 生与计划生育 (类) 支出 6.06 万元, 占0.42%;

住房保障 (类) 支出 4.85 万元,占0.3%. 具体情况如下:

1、 一般公共服务支出 1516.8 万元,比上年下降,主 要原因是机关服务与专项业务活动支出减少 . 行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务) 支出 5.05 万元,主要用于年终一次性奖金. 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出 112.55 万元,主要用于工资发放等. 专项业务活动支出 333.6 万元, 主要用于全县公务接待、 县公务用车调配及管理等.. 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出 1065.6 万元,主要用于县行政办公区后勤保障、县闲置办公 用房管理.

2、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 19.92 万元,比上年增长,主要原因是缴费基数调整. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)17.3 万元,主要用于 养老保险支出. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位职业年金缴费(项)支出 2.62 万元,主要用于职 工职业年金等.