PDF《新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局》

13 - 第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局 2019年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区疏 勒县环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理 .收支总预算244.67万元. 收入预算包括:一般公共预算等. 支出预算包括:社会保障和就业支出、节能环保支出、 住房保障支出等.

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局 2019年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局收入预算 244.67万元,其中: 一般公共预算244.67万元,占100%,比上年减少14.59万元,主要原因是工资福利支出增加;

政府性基金0万元,占0%,比上年无变化,主要原因是与 上年相比情况无变化.

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局 2019年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局2019年支 出预算244.67万元,其中: 基本支出244.67万元,占100%,比上年减少14.59万元 ,主要原因是项目支出减少. 项目支出0万元,占0%,比上年无变化,主要原因是项目 支出减少.

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算244.67万元. -

14 - 收入预算包括:一般公共预算拨款244.67万元,政府性 基金预算拨款0万元. 支出预算包括:社会保障和就业支出28.83万元,主要用 于单位职工医疗保险支出;

节能环保支出197.03万元,主要 用于单位职工工资福利和商品服务支出;

住房保障支出 18.81万元,主要用于单位职工住房公积金支出.

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局2019年一 般公共预算拨款244.67万元,比上年执行数减少518.97万元 ,下降67.96%.主要原因是:工资福利支出增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出(类)28.83万元,占11.78%. 2.节能环保支出(类)197.03万元,占80.53%. 3.住房保障支出(类)18.81万元,占7.69%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算 数为28.83万元,比上年执行数增加4.86万元,增长 20.28%,主要原因是:2018年有人员减少. 2.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运 行(环境保护管理事务)(项):2019年预算数为197.03万元,比上年执行数减少511.79万元,下降72.2%,主要原因是 :2018年有人员减少. 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2019年预算数为18.81万元,比上年执行数增加 2.91万元,增长18.3%,主要原因是:2018年有人员减少.

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局 -

15 - 2019年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县环境保护局2019年一 般公共预算基本支出244.67万元,其中: 人员经费232.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等. 公用经费11.99万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等.