PDF《南通市体育局》

2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明 南通市体育局

2019 年度收入、支出预算总计 1110.40 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 266.48 万元,增长31.58%.主要原因:一是增加了对体育馆的补助支出

168 万元, 二是根据三定方案的单位职能、 新增了全民健身专项、 综合管理专项等职能项目经费.其中:

(一)收入预算总计 1110.40 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计 1110.40 万元. (1)一般公共预算收入预算 913.90 万元 ,与上年相 比增加 69.98 万元,增长 8.29%.主要原因是新增对体育馆 的补助支出. (2)政府性基金收入预算 196.50 万元,与上年相比增 加196.50 万元.主要原因根据三定方案单位职能完善,新 增全民健身活动专项

70 万元、综合管理专项 12.5 万元,及 体育及经济发展专项增加

75 万元、竞技体育专项增加

39 万元. 2.财政专户管理资金收入预算总计

0 万元.与上年相 同.

(二)支出预算总计 1110.4 万元.包括: 1.按功能分类 (1)文化体育与传媒支出 815.44 万元,主要用于体育 局日常运转的人员支出和公用支出.与上年相比增加 69.60 万元,增长 9.33%.主要原因是增加了对体育馆的补助支出. (2)住房保障支出 98.46 万元,主要用于在职职工住 房公积金和在职、离退休职工房帖.与上年相比增加 0.38 万元,增长 0.39 %.基本持平. (3)其他支出 196.50 万元,主要用于职能部门正常运 转的专项经费.与上年相比增加 196.50 万元.主要原因是 新增职能项目经费.即全民健身活动专项、综合管理专项 82.50 万元,及体育经济发展专项、竞技体育专项调增

114 万元. 2.按支出用途 (1)基本支出预算数为 574.40 万元.与上年相比减少 77.37 万元,减少 11.87%.主要原因是

2019 年综合绩效考 核奖和应休未休假补贴未预算. (2)项目支出预算数为

536 万元.与上年相比增加 343.85 万元,增长 178.95%,主要原因一是新增了对附属单 位的补助

168 万元,二是新增加维持正常运转的职能项目经 费, 即全民健身活动专项

80 万元、 综合管理专项 12.5 万元、 三是调增了职能项目经费即体育经济发展专项经费增加

81 万元以及办公设备购置增加 2.6 万元.

二、收入预算情况说明 南通市体育局本年收入预算合计 1110.40 万元,其中: 一般公共预算收入 913.90 万元,占比 82.30%;

政府性基金预算收入 196.5 万元,占17.70%;

财政专户管理资金

0 万元,占0%;

三、支出预算情况说明 南通市体育局本年支出预算合计 1110.40 万元,其中: 基本支出 574.4 万元,占51.73%;

项目支出

536 万元,占48.27%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明 南通市体育局

2019 年度财政拨款收、 支总预算 1110.40 万元.与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 266.48 万元,增长 31.58%.主要原因:一是增加了对体育馆的补助支 出168 万元,二是根据三定方案的单位职能、新增了全民健 身专项、综合管理专项等职能项目经费.

五、财政拨款支出预算情况说明 南通市体育局

2019 年财政拨款预算支出 1110.40 万元, 占本年支出合计的

100 %.与上年相比,财政拨款支出增加 266.48 万元,增长 31.58%.主要原因:一是增加了对体育 馆的补助支出

168 万元,二是根据........