PDF《同方股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析

2012 年度,公司实现收入 223.43 亿元,与上年同期 209.62 亿元相比增长了 6.59%,收入增长幅度 平稳.驱动业务收入增长的主要因素是:2012 年度,公司通过积极实施市场开拓策略、加速营运资 金周转、加大研发投入力度,进一步提升核心竞争力,基本保持了各主要产业板块的生产经营规模, 并实现了安防系统、多媒体、物联网等业务板块经营收入的显著增长. (2)订单分析 本报告期内,公司新签合同/订单总金额约 245.76 亿元,较2011 年度的 220.71 亿元相比增长了 11.35%,有效保障了公司营业收入的稳步增长.截至本报告期末,签约金额超过

5000 万元的重大合 同/订单情况如下: 合同类型(单位:亿元)

2012 年度

2011 年度 增幅 合同金额超过

5000 万元 33.88 28.62 18.38% 合同金额超过

10000 万元 15.89 13.41 18.49% (3)新产品及新服务的影响分析 报告期内公司主要产品未发生变化. (4)主要销售客户的情况 同方股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 前5名客户销售金额合计(元) 3,644,288,167.30 占年度销售总额比例(%) 16.31%

3、成本 (1)成本分析表 产业板块 (单位:元) 主营业务成本 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 计算机产业 4,975,470,484.50 26.94% 4,883,836,998.49 27.67% 1.88% 数字城市产业 1,461,696,345.13 7.91% 1,555,721,886.14 8.81% -6.04% 物联网应用产业 1,253,627,832.20 6.79% 967,654,909.14 5.48% 29.55% 微电子与核心元器件 418,483,515.94 2.27% 447,188,478.20 2.53% -6.42% 安防系统 1,462,470,910.81 7.92% 1,059,389,102.00 6.00% 38.05% 多媒体产业 5,864,872,480.19 31.75% 4,509,274,476.05 25.55% 30.06% 数字电视系统产业 41,780,186.67 0.23% 111,240,610.38 0.63% -62.44% 军工产业 902,142,099.28 4.88% 1,339,750,941.16 7.59% -32.66% 知识网络产业 218,235,408.28 1.18% 176,428,202.62 1.00% 23.70% 节能产业 905,412,225.55 4.90% 1,875,204,296.18 10.62% -51.72% 半导体与照明产业 846,919,703.52 4.59% 676,677,305.38 3.83% 25.16% 科技园产业 119,971,925.99 0.64% 47,771,158.24 0.29% 151.14% 合计 18,471,083,118.06 100.00% 17,650,138,363.98 100.00% 4.65% 其中: 物联网应用产业、多媒体业务产业、安防系统产业均因受到销售收入快速增长的影响,其主营业务 成本也相应增长;

军工产业因受到其下属的江新造船厂以往年度承接的较大金额订单出口船舶已陆续交船、2012 年度 收入同比下降的影响,其收入与上年相比有所下降,因此其主营业务成本也相应下降;

数字电视产业因受到广播电视行业建设投资放缓的影响,其销售收入同比下降,因此其主营业务成 本也相应下降;

节能产业因受到公司于

2011 年1-9 月份合并泰豪科技股份有限公司,而之后不再合并的影响,其销 售收入和主营业务成本均同比下降. (2)主要供应商情况 前5名供应商采购金额合计(元) 4,489,105,398.38 占年度营业成本总额比例(%) 23.97%

4、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 1,269,188,619.91 1,209,024,891.65 4.98% 管理费用 1,341,931,716.00 1,241,590,134.07 8.08% 财务费用 690,330,615.07 372,220,541.42 85.46% 同方股份有限公司

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6 本年度,公司销售费用、管理费用随主营业务收入规模扩张保持了一定的增长;

财务费用变动较大, 主要是公司于