PDF《乌鲁木齐市爱卫会办公室 2018 年》

13 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款.

五、关于爱卫办

2018 年一般公共预算当年拨款情况说 明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 爱卫办

2018 年一般公共预算拨款基本支出 111.55 万元, 比上年执行数增加 37.15 万元,增长 24.98%,主要原因是人 员工资调资增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业类 22.20 万元,占17.75%.

2、医疗卫生与计划生育类 102.85 万元,占82.25%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为 10.43 万元, 比上年执行数增加 9.51 万元,增长 1033%,主要原因是上年 离退休费由行政运行费用里支出.

2、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 11.77 万元,比上年执行数减少 3.52 万元,下降 23%,主要原因是 本年在职工作人员减少.

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政运行(医疗卫 生管理事务)(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项) 预算数为 89.35, 比上年执行数减少 38.56 万元, 下降 30%, 主要原因是本年在职工作人员减少.

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4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政运行(医疗卫 生管理事务) (款) 一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务) (项) 预算数为 13.50 万元, 比上年执行数增加 9.98 万元, 增长 284%,主要原因是上年爱国卫生经费未执行完.

六、关于爱卫办

2018 年一般公共预算基本支出情况说 明 爱卫办

2018 年一般公共预算基本支出 125.05 万元,其中: 人员经费 104.14 万........