PDF《Disclosure》

实现收入客公里821.74亿, 同比增长 9.49%;

实现营业收入 ( 不含燃油附加费)467.53亿元,同比增长12.16%. 货运业务稳健发展.上半年,本集团共投入可用货运吨公里58.18亿,同比增长22.48%;

实现货运收入货运吨公里31.66亿,同比增长23.54%;

货邮载运率为54.41%,同比上升0.47 个百分点.其中,国货航完成欧美航线机型置换,航线结构持续优化.环球航线运行平稳,美 国至欧洲跨洋航段运量稳步提升. 产品体系不断升级,增加具有竞争力的高附加值与中转 产品. 营销管理不断强化,充分利用客货联动达到优势互补. 上半年,国货航实现盈利1.08 亿元,同比减亏增利2.39亿元. 3.1.1 收入 2015年上半年,本集团实现营业收入511.15亿元,同比增加4.07%. 其中,主营业务收 入为499.34亿元,同比增加3.94%,主要是运力投入增加带动航空运输收入同比增加;

其他 业务收入为11.81亿元,同比增长9.66%,主要是常旅客里程收入等航空附加收入同比增加. 本集团2015年上半年实现客运收入455.06亿元,同比增长15.38亿元. 其中,因运力投 入增加而增加收入46.04亿元,因客座率下降而减少收入4.33亿元,因收益水平降低而减少 收入26.33亿元. 本集团2015年上半年货邮运收入为43.21亿元,同比增加3.68亿元. 其中,因运力投入 增加而增加收入8.88亿元,因载运率提高而增加收入0.42亿元,因收益水平降低而减少收入 5.62亿元. 3.1.2 成本 2015年上半年,本集团营业成本为401.11亿元,同比减少21.89亿元,减幅为5.17%. 营 业成本构成如下: 单位:千元 币种:人民币 成本构成项目 2015年1-6月金额 本期占总成本比例 (%) 2014年1-6月金 额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 航空油料成本 12,059,145 30.06 17,188,863 40.64 (29.84) 起降及停机费用 5,563,306 13.87 5,046,006 11.93 10.25 折旧 6,029,037 15.03 5,317,551 12.57 13.38 飞机保养、维修和大修成 本1,935,921 4.83 1,696,810 4.01 14.09 雇员薪酬成本 6,047,426 15.08 5,269,088 12.46 14.77 航空餐饮费用 1,452,676 3.62 1,345,720 3.18 7.95 其他主营业务成本 6,250,271 15.58 5,676,171 13.42 10.11 其他业务成本 772,917 1.93 759,013 1.79 1.83 合计 40,110,699 100.00 42,299,222 100.00 (5.17) -航空油料成本:同比减少51.30亿元,主要是受航油价格下降影响. -起降及停机费用:同比增加5.17亿元,主要是由于飞机起降架次增加所致. -本期内,因自有及融资租赁飞机数量的增加,折旧费用相应增加. -飞机保养、维修和大修成本:同比增加2.39亿元,主要是由于机队规模的扩大. -雇员薪酬成本:同比增加7.78亿元,主要是由于雇员数量的增加以及雇员薪酬标准的 调整. -航空餐饮费用:同比增加1.07亿元,主要是由于载客人数增加的影响. -其他主营业务成本:同比增加5.74亿元,主要是随着经营租赁飞机数量的增加,飞机 发动机经营租赁费相应有所增加. 3.1.3行业、产品或地区经营情况分析 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 ( %) 营业收入比 上年增减 ( %) 营业成本比 上年增减 ( %) 毛利率比上 年增减 ( %) 航空客运 45,505,967 3.5 航空货运邮 运4,321,082 9.32 其他 106,848 -10.9 合计 49,933,897 39,337,782 21.22 3.94 -5.3 增加7.69个百 分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 ( %) 中国大陆 31,645,497 2.32 其他国家和地区 18,288,400 6.88 3.1.4 资产负债情况 (1) 资产结构分析 截至2015年6月30日,本集团总资产为2,166.61亿元,比年初增加3.35%. 其中,流动资 产为209.71亿元,占总资产的9.68%;