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(二)报告期内经营情况回顾 报告期内,公司实际营业收入 92,637,873.15 元,较去年同期下降了 12.06%%、实现净利润 2,656,869.06 元,较去年同期增长 134.71%.本报告期末,公司总资产为 108,386,735.68 元,净资产为 53,084,822.48 元,分别较期初增长-1.33%、5.27%.报告期内,公司为扩大 销售规模和减少库存,对于部分产品适当降价,因此导致主营业务收入从

2015 年的 92,637,873.15 比2014 年的 105,344,424.65 下降了 12.06%, 对公司的经营业绩产生较大影 响. 原因是: 一方面近年来公司上游房地产行业受到国家宏观调控的影响以及墙纸行业竞争 激烈,对墙纸的行业的销售产生较大影响,导致产品销售价格下降较大,另一方面,公司近 年来为提高市场占有率和市场份额, 因此在价格上给予经销商和客户一定的让利. 随着房地 产行业的回暖、 公司市场占有率的提高和公司品牌知名度的提高, 公司销售毛利率将保持在 一定合理的水平. 浙江维涅斯装饰材料股份有限公司

2015 年度报告 ?第12 页,共85 页1.主营业务分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例% 占营业收 入的比 重% 金额 变动比例% 占营业 收入的 比重% 营业收入 92,637,873.15 -12.06% - 105,344,424.65 11.00% - 营业成本 81,064,478.48 -11.97% 87.51% 92,088,572.43 - 87.41% 毛利率% 12.49% - - 12.45% - - 管理费用 7,351,978.69 -21.26% 7.94% 9,337,243.61 5.00% 9.00% 销售费用 2,073,521.78 6.31% 2.24% 1,950,360.57 13.00% 2.00% 财务费用 -472,111.89 16.31% - -405,912.48 - - 营业利润 1,599,927.72 -40.23% 1.73% 2,676,636.33 316.00% 3.00% 营业外收入 1,871,176.55 273.18% 2.02% 501,408.34 65.00% 0.50% 营业外支出 221,735.48 -87.41% 0.24% 1,760,670.75 230.00% 2.00% 净利润 2,656,869.06 134.71% 2.87% 1,131,995.26 1,714.00% 1.00% 项目重大变动原因: 1: 营业收入:

2015 年12 月31 日销售额合计为 92,637,873.15 比上年同期 105,344,424.65 减少 12.06%,其中 PVC 系列本期销售额 14,601,834.43,比去年同期 23,075,676.32 减少 8,473,841.89 减少了 58.3%;

无纺布系列本期销售为 70,273,954.83 比上年同期的 74,383,336.23 减少 4,109,381.40 减少了 5.85%;

纯纸系列本期销售额为 7,696,303.85 元, 比上年同期的 7,876,022.77 元减少 179,718.92 减少 2.34%;

收入减少的原因主要系为报告 期内公司公司为扩大销售规模和减少库存,对于部分产品适当降价,让利给经销商所致;

2: 营业成本:

2015 年12 月31 日销售成本为 81,064,478.48 元, 较上年同期的 92,088,572.43 减少 11.9%,其中 PVC 系列本期成本为 12,441,853.42 元,比上年同期的 20,438,867.73 元 减少 7,997,014.31 元,减少了 64.28%;

无纺布系列类本期销售成本为 61,567,418.02 元比 上年同期销售成本 64,187,688.67 元减少 2,620,270.65 元,减少了 4.26%;

纯纸系列本期 销售成本为 6,987,842.92 元,比上年同期的销售成本 7,454,464.26 元减少 466,621.34, 减少了 6.68%;

报告期销售成本减少的主要原因是因为销售收入减少成本也相应减少所致;

3:管理费用:2015........