PDF《2018 年广东省焊接技》

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一)部门预算收入情况说明 1.2018 年收入预算 7800.21 万元,比上年增加 685.79 万元,增长 9.64%,主要原因是一般公共预算拨款、事业收 入的增加.与2017 年相比,收入各项目增减变化情况如下 表: 单位名称:广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院) 单位:万元 项目本年度 上年度 增加额 增长率 增减原因

一、预算拨款 1549.68 1145.7 403.98 35.26% 一般公共预算 拨款 1549.68 1145.7 403.98 35.26% 增加专项经费 基金预算拨款

二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入 拨款

三、其他资金 6250.53 5968.72 281.81 4.72% 事业收入 6250.53 5968.72 281.81 4.72% 科研技术服务 和试制产品收 入增加 事业单位经营 收入

0 0

0 0 其他收入

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0 0 本年收入合计 7800.21 7114.42 685.79 9.64% 预算拨款和事 业收入增加 2.一般公共预算拨款包含在职人员费用、公用经费、离退休 费用、专项经费.

2018 年一般公共预算拨款 1549.68 万元, 比上年增加 403.98 万元, 增长 35.26%, 主要原因是专项资金增加. 与2017 年相比, 收入各项目增减变化情况如下表: 单位名称:广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院) 单位:万元 项目 本年度 上年度 增加额 增长率 增减原因 人员和公用经费 577.36 577.36 - 0.00% 离退休经费 2.32 8.34 -6.02 -72.18% 启动机关事业单位养 老保险, 部分离退休费 由社保发放. 专项资金

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410 73.21% 合计 1549.68 1145.7 403.98 35.26% 3.收入各项目构成 本年收入合计 7800.21 万元,其中:财政拨款收入 1549.68 万元, 占19.87%;

事业收入 6250.53 万元, 占80.13%. 收入各项目构成 预算拨款 事业收入 80.13%

(二)部门预算支出情况说明 1.2018 年支出预算 7800.21 万元,比上年增加 4,270.91 万元,增长 2.68%,主要原因是科研日常支出、科研项目(含科技 发展专项资金―省科学院专项经费)的支出增加.与2017 年相 比,支出各项目增减变化情况如下表: 单位名称:广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院) 单位:万元 项目本年度 上年度 增加额 增加率 增减原因

一、基本支出 6830.21 6554.42 275.79 4.21% 工资福利支出 1702.43 1605.61 96.82 6.03% 重分类住房改革资金、住户公 积金列入,正常调资. 一般商品和服务支出 5073.12 4421.77 651.35 14.73% 科研日常费用增加 对个人和家庭的补助 46.67 523.05 -476.38 -91.08% 启动机关事业单位养老保险, 部分离退休费由社保发放. 其他资本性支出等

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4 100% 科研日常资本性支出

二、项目支出

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410 73.21% 科研项目增加 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目

560 -560 分类不同, 科技研发类项目 944.37 944.37 科研项目增加 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国(境)项目 25.63 25.63 今年首次分类管理 信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出 本年支出合计7800.21 7114.42 685.79 9.64% 科研日常支出、科研项目增加

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年 支出总计7800.21 7114.42 685.79 9.64% 科研日常支出、科研项目增加 2.支出各项目构成 本年支出合计 7800.21 万元,其中:基本支出 6830.21 万元,占87.56%;

项目支出

970 万元,占12.44%.

二、 三公 经费安排情况说明