PDF《长沙市财政项目支出绩效评价报告》

长沙市财政项目支出绩效评价报告 评价项目类型:项目实施过程评价? 项目完成结果评价? 评价项目名称:

2017 年长沙市能源局项目支出绩效评价 评价项目单位: 长沙市能源局 项目主管部门: 长沙市发展改革委员会 评价项目金额: 6826.

7 万元 报告日期:2018 年9月12 日 长沙市财政局制

1 2017 年度长沙市能源局项目支出 绩效评价报告 为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《预 算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发 〔2014〕5 号)、《财政部关于印发的通知》(财预〔2011〕285 号)、《湖南省人民政府 关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33 号) 和 《长沙市财政局关于开展

2018 年财政重点绩效评价工作的通 知》(长财绩〔2018〕5 号)有关规定,市财政局绩效评价工作 组于

2018 年5月11 日至

9 月12 日对长沙市能源局专项经费进 行了绩效评价.评价采用定量分析和定性分析相结合的方法, 在被评价单位提供资料的基础上,按照重要性原则,根据该项 目的实际情况,实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查 支付记录、询问、分析计算等必要的现场评价程序,并结合预 算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金 监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等 方面对项目进行了综合评价,现将评价情况报告如下:

一、评价实施情况 项目评价分为三个阶段,第一阶段:2018 年5月29 日至

2018 年6月8日开始进驻长沙市能源局,收集项目自评材料,

2 了解财政性资金项目情况,查看项目资料并收集相关数据,再 设计专项资金项目绩效评价指标和标准等个性化指标;

第二阶 段:

6 月11 日至

7 月18 日现场抽查项目建设的资金使用、 分配、 监管、财务会计管理以及项目组织管理情况;

第三阶段:7 月18 日至

9 月12 日对项目单位进行综合评价,并撰写评价报告. 通过上述三个阶段的检查工作来了解项目资金的分配与使用情 况、项目日常组织管理及项目绩效目标的完成情况. 评价过程中,评价人员根据预定的评价指标分别对各项目 实施单位进行评价,并根据各项目单位的评价情况得出整体评 价结论.纳入本次评价范围的项目有分布式能源专项资金,长 沙市节能专项资金,天然气等分布式能源补贴资金,重点节能 工程的实施补贴资金分配, 节能能力和技术服务体系建设资金, 公共机构节能,新能源和可再生能源的开发与利用补贴资金分 配,分布式光伏发电补贴资金,节能技术和产品的应用与成功 转化补贴资金分配. 评价小组通过听取主管部门和项目单位的情况汇报,现场 实地勘察,现场调查询问相关人员,查阅项目明细账及原始凭 证,收集整理分析基础资料和数据.

二、项目基本情况 长沙市能源局的主要节能项目是管理分布式能源专项资 金、节能专项、天然气等分布式能源补贴、重点节能工程的实 施补贴、节能能力和技术服务体系建设、公共机构节能、新能

3 源和可再生能源的开发与利用补贴、分布式光伏发电补贴、节 能技术和产品的应用与成功转化补贴.项目的基本情况如下:

(一)分布式能源专项资金 分布式能源专项主要内容为建设分布式能源、分布式光伏 发电、电动汽车充(换)电基础设施.分布式能源专项补贴资 金扶持了分布式能源企业的发展,带动了相关产品的制造,系 统集成能力也得到了不断提高,分布式能源产业的整体发展水 平明显提升.

(二)长沙市节能专项资金 节能专项项目主要是重点节能工程建设、新能源和可再生 能源的开发与推广利用、节能技术和产品研发与成果转化、节 能宣传、节能示范创建、节能与可再生能源亮化等.节能项目 的实施推动了重点节能工程的实施,促进了节能技术、产品的 推广,带动企业加大节能技术产品的研发和投入,促进循环经 济发展.以节能示范创建带动企事业单位参与节能减排工作, 促进重点用能单位科学合理利用,提高能源利用率,达到经济 效益与社会效益的统一.

(三)天然气等分布式能源补贴资金 天然气等分布式能源补贴资金主要利用天然气为燃料,通 过冷、热、点三联供等方式实现能源的阶级利用,综合能源利 用效率在 70%以上,并在复合中心就近实现能源供应的现代能 源供应方式.分布式能源补贴资金的投入及有效管理给长沙市

4 的节能工作带来了显著的带动作用,有力的推进了长沙市节能 工作的发展.

(四)重点节能工程的实施补贴资金分配 重点节能工程包括电机系统节能、 余热余压利用、 锅炉 (窑炉)改造、绿色照明改造、公共机构节能、建筑节能、能量系 统优化等重点节能工程及领域的节能技术和设备改造项目.

(五)节能能力和技术服务体系建设资金 节能能力和技术服务体系建设包括节能宣传与培训、节能 服务、节能监察等相关管理活动.

(六)公共机构节能 根据《关于推进长沙市公共机构节能工作等有关问题的会 议纪要》 (长府阅[2010]106 号) 规定, 由市机关事务管理局 (长 沙市能源领导小组公共机构节能办公室)组织实施,属于工业 发展专项资金节能专项类别(公共机构节能专项类),用于公 共机构节能改造.

(七)新能源和可再生能源的开发与利用补贴资金分配 新能源和可再生能源的开发与推广利用包括太阳能、 风能、 生物质能、地热能等新能源和可再生能源相关技术、产品的研 发推广.可再生能源发展专项资金重点支持五大范围:可再生能 源和新能源重点关键技术示范推广和产业化示范、可再生能源 和新能源规模化开发利用及能力建设、可再生能源和新能源公 共平台建设、可再生能源、新能源等综合应用示范、其他经国

5 务院批准的有关事项.

(八)分布式光伏发电补贴资金 分布式光伏发电,是采用光伏组件,将太阳能直接转换为 电能的分布式发电系统.是一种新型的、具有广阔发展前景的 发电和能源综合利用方式,其优势是倡导就近发电,就近并网, 就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏 电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的 损耗问题.

(九)节能技术和产品的应用与成功转化补贴资金分配 对符合工业节能、 建筑节能及交通节能领域的冷热电联产、 中央空调系统节能、绿色照明、高效供配电系统、新能源与可 再生能源的节能技术成果转化条件的企事业单位,给予一定的 资金补助.

三、项目资金情况 长沙市能源局纳入本次评价范围的项目经费为 6826.7 万元,其中:分布式能源专项资金

1606 万元,长沙市节能专项资 金136.7 万元,天然气等分布式能源补贴资金

2650 万元,重点 节能工程的实施补贴资金分配

1000 万元, 节能能力和技术服务 体系建设资金

400 万元,公共机构节能

334 万元,新能源和可 再生能源的开发与利用补贴资金分配

300 万元,分布式光伏发 电补贴资金

250 万元,节能技术和产品的应用与成功转化补贴 资金分配

150 万元. 实际支出 6826.7 万元, 资金使用比率 100%.

6 长沙市能源局

2017 年度专项资金使用情况表 单位:万元 项目名称 项目资金 资金使 用率 (项 目支出 总额/资 金来源) 资金使用情况 预算安排 资金来源 项目支出 非项目 支出 项目支 出比例 本年预算 财政拨 款 自筹 资金 项目支 出总额 其中: 直 接支出 间接 支出 直接支 出比例 分布式能源专 项资金 1606.00 1606.00 100% 1606.00 1606.00 100% 100% 长沙市节能专 项资金 136.70 136.70 100% 136.70 136.70 100% 100% 天然气等分布 式能源补贴资 金2650.00 2650.00 100% 2650.00 2650.00 100% 100% 重点节能工程 的实施补贴资 金分配 1000.00 1000.00 100% 1000.00 1000.00 100% 100% 节能能力和技 术服务体系建 设资金 400.00 400.00 100% 400.00 400.00 100% 100% 公共机构节能 334.00 334.00 100% 334.00 334.00 100% 100% 新能源和可再 生能源的开发 与利用补贴资 金分配 300.00 300.00 100% 300.00 300.00 100% 100% 分布式光伏发 电补贴资金 250.00 250.00 100% 250.00 250.00 100% 100% 节能技术和产 品的应用与成 功转化补贴资 金分配 150.00 150.00 100% 150.00 150.00 100% 100% 合计 6826.70 6826.70 100% 6826.70 6826.70 100% 100% 长沙市能源局节能资金安排情况表 项目名称 企指一批 企指二批 其他 数量 (个) 金额 (万元) 数量(个) 金额 (万元) 数量(个) 金额 (万元)

一、重点节能工程的实施补贴资金

231 2308.72

121 1358.30

20 7 项目名称 企指一批 企指二批 其他 数量 (个) 金额 (万元) 数量(个) 金额 (万元) 数量(个) 金额 (万元)

1、浏阳市

65 645

42 412

2、宁乡市

71 712

21 208

3、长沙县

25 220

17 150

4、岳麓区

26 224

17 167

5、望城区

24 233

10 94

6、芙蓉区

3 22

2 18

7、天心区

6 57

8、开福区

6 59

9、高新区

1 10

10、市本级

5 136.72

6 249.30

11、节能技术成果转化

5 50

12、浏阳市枨冲镇灾后路灯重建资 金20

二、节能能力和技术服务体系建设 补贴资金 197.6 202.38

1、湖南节能评价技术研究中心《长 沙市产业能效指南》修订项目工作 经费

15

2、长沙市重点用能单位能耗调研 24.8

3、节能宣传经费 42.58

4、节能专项资金管理经费

30

5、 重点节能单位节能示范创建奖励

90 其中:高新区

1 10 岳麓区

1 10 开福区

2 20 望城区

2 20 长沙县

2 20 浏阳市

1 10

8 项目名称 企指一批 企指二批 其他 数量 (个) 金额 (万元) 数量(个) 金额 (万元) 数量(个) 金额 (万元)

6、公共节能资金 197.6

三、公共机构节能

45 334

1、市本级

16 129

2、望城区

8 54

3、长沙县

2 14

4、浏阳市

7 49

5、宁乡市

7 54

6、岳麓区

2 14

7、开福区

3 20

四、市长调节基金

150

1、市能源局项目协调经费

20

2、节能专项

130

四、项目实施情况

(一)项目组织情况 长沙市能源局切实履行职责, 积极组织全市节能项目实施, 通过节能宣传、能源紧缺日体验等行之有效的活动,提高了全 市节能降耗的自觉性.通过公开招标选择具有节能效果的供应 商提供节能产品,使节能效果深入人心.从专家库随机抽取专 家,对节能技改、节能产品研发、充电式电桩、隔热门窗等拟 支持的项目进行评审.平台、媒体公布让拟支持项目名单节能 项目在阳光下运行,通过一系列有效的组织,促进了全市节能 工作的顺利开展.

(二)项目管理情况

9 一是建立了管理机制.为用好节能专项资金,长沙市能源 局建立了局长负总责,各分管局长分工负责,各职能科室具体 组织实施的管理机制.二是建立了集体研究的工作机制.从节 能专项资金的预算计划、资金的安排使用、项目的申报公告, 项目单位的申报、基层资料的审核,项目的支持资金安排等全 部先经过科室集体讨论,再上局务会讨论,后报市政府决策, 在项目评定过程中,确保做到公开、透明.

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

(一)资金管理制度的建立及执行情况 长沙市能源局制定了《长沙市能源局财务管理制度》、 《长 沙市节能专项资金管理办法》(长财企发[2015]8 号),制度明 确了资金使用范围、规范了管理流程、提出了管理要求、界定 了管理部门职责,在项目实施过程中,各项资金管理制度基本 得到了执行.

(二)项目管理制度的建立及执行情况 长沙市能源局严格按照财务流程,并依据《长沙市能源局 财务管理制度》、《长沙市节能专项资金管理办法》(长财企 发[2015]8 号)、《长沙市实施细则》和《长沙市财政局、长沙市发展和 改革委员会关于进一步加强和规范节能减排财政政策综合示范 项目和资金管理通知》(长财建[2014]20 号)等用于项目管理. 项目执行过程中,各项管理制度基本得到了执行.

10

六、项目产出成果及效益情况分析

(一)节能技术成果转化,推动企业 GDP 增长 长沙市能源局积极推进和扶持企业节能技术成果转化,

2017 年申报企业

19 家, 经专家评审最后支持长沙亘晟门窗有限 公司的 新型节能环保门窗的研发及产业化 、湖南二木新能源 科技有限公司 新能源汽车充电站(桩)的研发和生产 、长沙 百川超硬材料工具有限公司 耐磨金刚石绳锯节能技术改造 、 妙盛动力科技有限公司 高功率型锂离子电池项目 、湖南弘美 隆科技有限公司 公共建筑能耗在线监测系统 的支持, 提高了 能源利用率.铝合金门窗行业研发出新型节能环保系统,最大 限度地减少了直接热传递, 整窗的余热系统值降至 1.0 以下, 节 能效果是铝合金门窗的

3 倍,对耐磨金刚石绳锯节能技术改造 项目的支持,促进了企业技术水平达到国际先进水平,新增就 业人员

48 人, 实现税收

567 万元, 节电 64.91°, 折合标准煤 79.77 吨.对充电桩新能源项目的支持,不仅直接减少燃油使用,降 低国家对能源依赖,提高了新能源汽车的推广,对公共建筑能 耗在线监控系统支持,以平台获取相应的能耗数据进行分析, 促进公共建筑的节能工作落实,采取具有针对性的节能措施, 实现能耗的合理,节约使用.通过专家评选出节能示范单位, 其中中南大学湘雅三医院、湖南圣爵菲斯投资有限公司、中联 重科股份有限公司、浏阳市化工厂有限公司、长沙金龙铸造实 业有限公司、长沙运达喜来登酒店、湖南航天磁电有限责任公

11 司、童年记食品有限公司、艾维富虹(湖南)锌业有限公司. 综合能耗同比减耗最大的为艾维富虹(湖南)锌业有限公司 16.2%,最少的为长沙金龙铸造实业有限公司同比减耗 5.77%. 对企业支持的节能项目,带动了企业节能降耗的积极性,如望 城区八佳兴农业科技有限公司投入

8 万元,使该企业投入

500 万元,可节省电费

2 万元/月,利润增长 12%,企业有要求政府 有力度.

(二)农村遍布节能技术产品,为百姓带来福音 长沙市能源局为进一步推进了城乡亮化工程,给全市(县) 区共

251 个项目单位,共拨付节能亮化专项资金

2337 万元.其 中给宁乡市能源局补贴资金

920 万元,组织建设了

93 个项目、 新建节能路灯 1.1 万盏,合计节约标煤

2130 吨标煤.给望城区 能源局拨付

347 万元,组织建设了

36 个项目,安装高效节能路 灯1131 盏、推广太阳能路灯

120 盏,亮化

60 余公里,使城乡 亮化上升到一个新水平.评价小组在走访受益农民时,农民说: 有了路灯项目他们晚上跳广场舞、打打太极拳,丰富了农民业 余生活,纷纷对节能项目表示感谢,提高了夜间出行的便利与 安全性,减少了交通事故的发生,真正给百姓带来了福音.

(三)宣传培训有声有色,分布式能源项目进展全面向好

2017 年春季开学向全市................