PDF《2019 年中共北京市东城》

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.049000 2.049000 0.000000 预算06表2019年一般公共预算基本支出情况表 单位名称:中共北京市东城区委研究室(区委改革办) 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目名称 基本支出 合计 人员经费 公用经费 ** ** (1) (2) (3) 总计: 395.770765 369.170033 26.600732

301 工资福利支出 367.263033 367.263033 0.000000

30101 基本工资 62.300400 62.300400 0.000000

30102 津贴补贴 176.740496 176.740496 0.000000

30103 奖金 5.191700 5.191700 0.000000

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.969220 33.969220 0.000000

30109 职业年金缴费 13.587688 13.587688 0.000000

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 22.187410 22.187410 0.000000

30111 公务员医疗补助缴费 6.656223 6.656223 0.000000

30112 其他社会保障缴费 2.884364 2.884364 0.000000

30113 住房公积金 36.473532 36.473532 0.000000

30199 其他工资福利支出 7.272000 7.272000 0.000000

302 商品和服务支出 26.600732 0.000000 26.600732

30201 办公费 2.312000 0.000000 2.312000

30211 国内差旅费 0.289000 0.000000 0.289000

30213 维修(护)费0.072250 0.000000 0.072250

30215 会议费 0.578000 0.000000 0.578000

30216 培训费 0.722500 0.000000 0.722500

30228 工会经费 4.097482 0.000000 4.097482

30229 福利费 1.700000 0.000000 1.700000

30239 其他交通费用 14.400000 0.000000 14.400000

30299 其他商品和服务支出 2.429500 0.000000 2.429500

303 对个人和家庭的补助 1.907000 1.907000 0.000000

30302 退休费 1.889000 1.889000 0.000000

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.018000 0.018000 0.000000 预算07表2019年一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称:中共北京市东城区委研究室(区委改革办) 单位:万元(保留六位小数) 单位代码 单位名称 三公 经费财政拨 款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 合计: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

01006006 中共北京市东城区委研究室 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 预算08表2019年政府性基金预算支出情况表 单位名称:中共北京市东城区委研究室(区委改革办) 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** (1) (2) (3) 预算09表2019年项目支出预算情况表 单位名称:中共北京市东城区委研究室(区委改革办) 单位:万元(保留六位小数) 单位代码 单位名称(科目) 项目名称 是否政府 购买服务 合计 财政拨款预算数 纳入专户管理的资金 其他资金 1) (2) (3) (4) 合计: 50.000000 50.000000 0.000000 0.000000

01006006 中共北京市东城区委研究室 50.000000 50.000000 0.000000 0.000000

2013102 一般行政管理事务 50.000000 50.000000 0.000000 0.000000 2019年区委研究室重点课题经费 否25.000000 25.000000 0.000000 0.000000 2019年区委研究室调研工作经费 否25.000000 25.000000 0.000000 0.000000 预算10表2019年政府采购预算情况表 单位名称:中共北京市东城区委研究室(区委改革办) 单位:万元(保留六位小数) 单位代码 单位名称(科目、项目) 数量(项、批) 预算数 总计 财政拨款 纳入专户管理 的资金 其他资金 1) (2) (3) (4) 预算11表2019年项目支出政府购买服务预算情况表 单位名称:中共北京市东城区委研究室(区委改革办) 单位:万元(保留六位小数) 单位代码 单位名称(科目) 项目名称 政府购买服务内容 合计 财政拨款预算数 纳入专户管理的资金 其他资金 1) (2) (3) (4) 预算12表2019年项目支出绩效目标申报表 ( 2019年度) 项目名称 重点课题经费 主管部门及代码 东城区人民政府[01006006] 实施单位 区委研究室(区委改革办) 项目属性 新增项目 项目期 1年 项目资金 (万元) 中期资金总额: 年度资金总额: 25万元 其中:财政拨款 其中:财政拨款 25万元 其他资金 其他资金 总体目标中期目标(20**年―20**+n年) 年度目标 目标1:通过围绕区委中心工作和任务部署,确定重点调研课 题,开展前瞻性、战略性调查研究,完成重点调研课题报告, 促进调研成果转化,为区委重大决策提供依据. 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标数量指标 指标1: 数量指标 完成重点课题调研报告 ≥1篇 指标2: 完成重点课题调研研究 ≥1次…… 完成重点课题刊物资料 ≥1次 质量指标 指标1: 质量指标 研究课题评审完成率 ≥100% 指标2: 理论研究和成果转化 ≥100% 时效指标 指标1: 时效指标 研究课题开题时间 2019年3月 指标2: 研究课题开展调查研究 2019年4-9月 指标3: 撰写并修改调研报告 2019年10-11月…… 研究课题结题结项 2019年11月底 成本指标 指标1: 成本指标 项目目标控制数 25万元 效益指标经济效益 指标 指标1: 经济效益 指标 不适用 不适用 社会效益 指标 指标1: 社会效益 指标 通过开展项目的实施,对区 委的决策提供服务 提供服务 生态效益 指标 指标1: 生态效益 指标 不适用 不适用 可持续影响 指标 指标1: 可持续影响 指标 促进研究成果的长期转化和 推广,不断服务科学决策 起到可持续影响 满意度指 标 服务对象 满意度指标 指标1: 服务对象 满意度指标 研究成果应用单位满意度 ≥85%