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珠海市质量技术监督局

2017 年度部门决算公开 目录第一部分 珠海市质量技术监督局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成 第二部分 珠海市质量技术监督局2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 珠海市质量技术监督局2017 年度部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 -

1 - 第一部分 珠海市质量技术监督局概况

(一)部门主要职责 珠海市质量技术监督局主要职责是负责全市质量监督 管理和标准化工作,负责计量监督、认证管理工作、负责产 品质量、食品相关产品生产加工质量的安全监督管理和特种 设备安全监察监督.

此外市打假办设在我局,承担全市打击 制售假冒伪劣违法行为的牵头工作.

(二)部门决算单位构成 按照部门决算编报要求,纳入我部门(珠海市质量技术 监督局)2017 年度部门决算编报范围的单位共

1 个,包括局 机关本级.我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算. -

2 - 第二部分 珠海市质量技术监督局

2017 年度部门决算表 -

3 - -

4 - -

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6 - -

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8 - -

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10 - 第三部分 珠海市质量技术监督局

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)2017 年度收入总体情况 珠海市质量技术监督局

2017 年度总收入 6,135.08 万元,其中本年收入 5,716.20 万元.具体情况如下: 1.财政拨款收入 5,715.70 万元,比上年决算数增加 1,704.76 万元,增长 42.50 %.主要变动情况是:一是增加 广东省质量监督油气产品检验站 (珠海) 专项经费

500 万元, 二是增加珠海市市长质量奖专项资金(二次分配)200 万元, 三是增加

2014、2015 年绩效考核奖 805.32 万元,四是增加

2016 年绩效考核奖 439.59 万元,五是其他项目略有调减. 2.上级补助收入

0 万元,与上年决算数持平. 3.事业收入

0 万元,与上年决算数持平. 4.经营收入

0 万元,与上年决算数持平. 5.其他收入 0.5 万元,比上年决算数减少 0.74 万元, 下降 59.68%.主要原因:省质监局拨款减少.

(二)年度支出总体情况 珠海市质量技术监督局

2017 年度总支出 6,135.08 万元,其中本年支出 5,798.30 万元.具体情况如下: 1.基本支出 2,165.77 万元,比上年决算数增加 450.06 万元,增长 26.23%,主要变动情况是增加

2014 至2016 年应 休未休年假补贴 95.94 万元,

2017 年度增加

3 名公务员导致 -

11 - 工资福利费及商品服务支出等费用的增加. 2.项目支出 3,632.53 万元, 比上年决算数增加 1,059.63 万元,增长 41.18%,主要变动情况是增加

2014 年至

2016 年 绩效奖励支出 1,244.91 万元,减少电梯监督抽查专项经费

200 万元. 3.上缴上级支出

0 万元,与上年决算数持平. 4.经营支出

0 万元,与上年决算数持平. 5.对附属单位补助支出

0 万元,与上年决算数持平.

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017 年度财政拨款收入说明 珠海市质量技术监督局

2017 年度财政拨款收入合计 5,715.70 万元. 其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,715.70 万元,比上年决算数增加 1,704.76 万元,增长 42.50 %;

主 要变动情况是主要变动情况是:一是增加广东省质量监督油 气产品检验站(珠海)专项经费

500 万元,二是增加珠海市 市长质量奖专项资金(二次分配)200 万元,三是增加

2014 和2015 年绩效考核奖 805.32 万元,四是增加

2016 年绩效 考核奖 439.59 万元,五是其他项目略有调减;

政府性基金预 算财政拨款收入

0 万元,比上年决算数相比,无增减变化. 一般公共预算财政拨款收入 5,715.70 万元,比年初预 算数增加 1,704.76 万元,增长 42.50 %;

主要原因是追加 2014-2016 年绩效考核奖共 1,244.91 万元,电子公文协同 -

12 - 处理系统(OA)及移动办公系统项目建设经费 45.16 万元, 气瓶安全责任保险经费

50 万元、珠海市特种设备作业 人员考核委员会运行保障经费 39.72 万元等;

政府性基金 预算财政拨款收入

0 万元,与年初预算数持平.

(二)2017 年度财政拨款支出说明 珠海市质量技术监督局

2017 年度财政拨款支出合计 5749.04 万元.其中:一般公共预算财政拨款支出 5749.04 万元,比上年决算数增加 1782.39 万元,增长 44.93 %;

主 要变动情况是追加 2014-2016 年绩效考核奖共 1,244.91 万元, 增加

3 名在编人员导致人员支出及公务支出等费用增加;

政府性基金预算财政拨款支出

0 万元,与上年决算数持平. 一般公共预算财政拨款支出 5,749.04 万元,比年初预 算数增加 1,768.38 万元,增长 44.43%;

主要原因是一是增 加2014 和2015 年绩效考核奖 805.32 万元,二是增加

2016 年绩效考核奖 439.59 万元;

三是增加 气瓶安全责任保险 经费

50 万元,四是增加电子公文协同处理系统(OA)及移 动办公系统项目建设经费 45.16 万元,五是增加珠海市特种 设备作业人员考核委员会运行保障经费 39.72 万元.政府性 基金预算财政拨款收入

0 万元,与年初预算数相比,无增减 变化. 分功能科目看:一般公共服务(类)质量技术监督与检 验检疫事务(款)5,315.79 万元,主要用于行政运行(项) , 一般行政管理事务(项) ,质量技术监督行政执法及业务管 -

13 - 理(项) ,其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项) ;

一般公共服务(类)组织事务(款)2 万元,主要用于 其他组织事务支出(项) ;

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)7.8 万元,主要用于其他共产党事务支出(项);

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 378.87 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休(项), 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),其他行政事业 单位离退休支出(项);

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)3.50 万元,主要用于其他社会保障和就业支出(项);

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 72.57 万元,主要用于行政单位医疗(项),公务员医疗补 助(项);

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)17.78 万元,主要用于其他节能环保支出(项) .

三、2017 年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市质量技术监督局

2017 年度 三公 经费财政拨 款支出决算为 9.29 万元, 完成预算

20 万元的 46.45%. 其中: 因公出国 (境) 费支出决算为

0 万元, 完成预算

0 万元的 100%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.73 万元,完成预 算15 万元的 38.13%;

公务接待费支出决算为 3.56 万元,完 成预算

5 万元的 71.20%. -

14 -

2017 年度 三公 经费支出决算小于预算数的主要原因 是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约的要求, 从严控制 三公 经费开支,全年实际支出比预算有所节约. 与上年相比,2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算 数比上年减少 2.15 万元, 下降 18.79 %. 其中: 因公出国 (境) 费支出决算与上年相同;

公务用车购置及运行维护费支出决 算减少 3.79 万元,下降 39.85 %;

公务接待费支出决算减少 1.63 万元,增长 84.46 %.因公出国(境)费支出与上年相 同,均为 0;

公务用车购置及运行维护费支出减少(增加) 的主要原因是严格执行公务车辆管理,节约车辆经费;

公务 接待费支出增加的主要原因是国家局、省质监局及各省市兄 弟局相互学习交流增多.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出 5.73 万元, 占61.68%;

公务接待费支出 3.56 万元, 占38.32%. 具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出万元.全年使用财政拨款安排 局机关出国团组

0 个、累计

0 人次.开支内容包括: (1)参 加会议支出

0 万元 (2) 出国谈判、 工作磋商支出

0 万元;

(3) 境外业务培训及考察

0 万元. 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.73 万元,其中: 公务用车购置支出为

0 万元,2017 年公务用车购置数

0 辆, 公务用车运行及维护支出 5.73 万元,2017 年局机关公务用 车保有量为

5 辆,主要用于执法工作. -

15 - 3.公务接待费支出 3.56 万元,主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待.2017 年,局机关共接待 国外来访团组

0 个,来访外宾

0 人次;

发生国内接待

33 次, 接待人数共

274 人.主要用于上级单位及相关兄弟市局交流 工作等方面的接待.

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 241.42 万元,比上 年增加 99.85 万元,增长 70.53%.主要原因是:增加

2016 年应休未休年假补贴 58.17 万元,

2017 年由于核算科目调整 在职人员车改补贴 44.59 万元至基本支出核算.

(二)政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 834.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 668.85 万元、政府采购工程支出 122.42 万元、政府采购服务支出 43.52 万元.授予中小企业合同金 额260.55 万元,占政府采购支出总额的 31.21%,其中:授 予小微企业合同金额 123.36 万元,占政府采购支出总额的 14.78%.

(三)国有资产占用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门共有车辆

5 辆,其中, 一般公务用车

0 辆、一般执法执勤用车

5 辆、特种专业技术 用车

0 辆、其他用车

0 辆;

单位价值

50 万元以上通用设备

0 台(套) ,单价

100 万元以上专用设备

0 台(套) .

(四)预算绩效管理工作开展情况. -

16 - 绩效管理工作总体情况.根据财政绩效管理要求,2017 年度我部门组织对

5 个一般公共预算项目支出开展绩效自 评,共涉及资金

1659 万元,占一般公共预算项目支出总额 的45.94%.从评价情况看,各项目按期完成并验收合格,自 评均优秀.具体绩效自评情况详见附件. 重点项目绩效评价报告.2017 年度,市财政局在我部门 自评工作的基础上,组织第三方机构对

2017 年度产品质量 监督抽查(含风险监测和产品质量伤害监测)1 个项目进行了 重点绩效评价.第三方机构重点项目绩效评价情况详见附 件. -

17 - 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入 其他收入: 指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经 营收入 等以外的收入.........