PDF《珠海市城市固体废弃物处理中心2019年度部门预算 目录》

64 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30298]离退休特需费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 [50905]离退休费 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出

(一) 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)(表6) 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 三公 经费 64.00 64.00 其中:

(一)因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行维护支出

64 64 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费

64 64

(三)公务接待费支出 单位:万元 财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表 珠海市城市固体废弃物处理中心 万元 科目编码 功能科目 小计 基本支出 项目支出 除臭专项经费

800 餐厨垃圾专项经费

860 合计 不包含在定额补贴经费中

1660 政府性基金预算支出情况表(表8) 功能分类科目 政府性基金预算支出 项目 预算数 绩效目标

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0 2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费 、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护 费、公务接待费以及其他费用等. 2019年,本部门机关运行经费安排0万元, 比上年增加/减少0万元,主要原因是本部门为 非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费.

四、政府采购情况 2019年本部门政府采购安排1660万元,其中:货物类采购预算200万元,工程类采购预算800万元,服务类采购预算660万元 等.

五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,本部门固定资产金额26057.81万元,分布构成情况为:房屋13880平方米,车辆24辆,单价在100万元 以上的设备0台等.本年度拟购置固定资产200万元,主要是办公、设备等.

六、重点项目预算绩效目标情况 第三部分 2019年度预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况 2019年本部门收入预算2336.55万元,比上年增加5.05万元, 增长0.2%,主要原因是垃圾发电厂与西坑尾垃圾填埋场合并 后,经费也相应增加;

支出预算2336.55万元,比上年增加5.05万元, 增长0.2%,主要原因是垃圾发电厂与西坑尾垃圾填埋场 合并后,经费也相应增加 .

二、 三公 经费安排情况 2019年本部门财政拨款安排 三公 经费64万元,比上年增加14万元, 增长22%,主要原因是垃圾发电厂与西坑尾垃圾填埋 场合并后,车辆维护费也相应增加;

其中因公出国(境)费 0万元,比上年增加/减少0万元;

公务用车购置及运行费64万元 (公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费64万元),比上年增加14万元, 增长22%,主要原因是垃圾发电厂与西坑尾垃 圾填埋场合并后,车辆运行维护费也相应增加 ;

公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元 .

三、机关运行经费安排情况

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.