PDF《Disclosure 信息披露》

614 元/吨240.14 万吨147,502

693 元/吨188.30 万吨 130,439 其他 843,556 456,354 内部销 售抵 消数-471,095 -231,547 合计 4,841,472 3,976,392 本集团2012年1-12月营业收入较上年同期大幅增长,主要是由于:本公司冶炼产品的销量同比大幅上 升:冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了2.53%、4,188.37%;

其中矿产品销量变化影响销售 收入增加28.20亿元 ( 抵消前),冶炼加工产品因销量变化影响营业收入增加99.77亿元 ( 抵消前). 成本及毛利率分析 下表列示截至2012年度和2011年度分产品单位销售成本和毛利率的详情. ( 注1) 项目 单位销 售成本 毛利率 (%) 年度 2012年1-12月2011年1-12月 单位 同比% 2012年1-12月2011年1-12月 矿山产 金(注2) 120.82 86.47 元/克39.72 63.05 72.76 冶炼加 工及贸 易金 335.03 334.32 元/克0.21 0.90 0.48 矿山产 银2.05 2.00 元/克2.78 49.48 58.53 矿山产 铜14,511 13,318 元/吨8.96 65.45 73.08 冶炼产 铜(注3) 50,069 不适用 元/吨 不适用 -3.37 不适用 矿山产 锌2,697 2,758 元/吨-2.22 65.34 69.09 冶炼产 锌13,243 14,695 元/吨-9.88 -2.15 -1.48 铁精矿

221 212 元/吨4.24 63.99 69.37 整体 24.87 30.75 整体(不 含冶炼 加工企 业) 64.94 72.69 注1: 分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析, 整体毛利率按抵消内部销售后的数据进行计 算. 注2: 若剔除2012年并购的诺顿金矿项目,2012年集团矿山产金单位销售成本为109元/克, 同比上升 26%;

2012年度矿山产金毛利率为66.7%,下降6.06个百分点. 注3:本公司20万吨铜冶炼项目今年试生产,上年同期的少量冶炼铜是锌冶炼项目的附产品,成本不可 比. 本集团整体毛利率为24.87%,同比下降了5.88个百分点.主要是因为低毛利率的冶炼加工及贸易收入的 占比提高;

不含冶炼加工产品的整体毛利率为64.94%,同比下降了7.75个百分点.报告期内产品销售价格下 降及成本上升的不利影响,使得毛利率同比基本下降. 销售费用 报告期,本集团销售费用59,686万元,同比增长37.76% ( 上年同期:43,326万元).费用增长的主要原因是 销售量及运输单价提高,青海威斯特及新疆金宝运输费同比分别增长8,715万元及5,299万元;

另外紫金铜业 冶炼厂投产后产品销售外运、厦门黄金销售公司扩大黄金营销业务也增加销售费用. 管理费用 报告期,本集团管理费用为187,425万元,同比增长16.46% ( 上年同期:160,934万元).主要由于:因通胀 物价水平上升,紫金铜业、青海有限公司、多宝山铜矿等企业从项目建设转为投产后,集团同比增加行政性 人工相关成本费用13,625万元 ( 含工资福利及五险一金二费),同比增长27.37%;

大楼、车辆等固定资产折旧 增加4,630万元,业务咨询费同比增加3,958万元,勘探费用增........