PDF《和2019 年预算的报告》

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1 - 关于北京市东城区

2018 年预算执行情况 和2019 年预算的报告 ――2019 年1月8日在北京市东城区第十六届 人民代表大会第五次会议上 北京市东城区财政局局长 崔燕生 各位代表: 按照《中华人民共和国预算法》和《北京市东城区预算审查 监督办法》的规定,我受东城区人民政府委托,向大会报告东城 区2018 年预算执行情况和

2019 年预算,请予审议.

一、2018 年预算执行情况

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的关键之年,也是推 进东城区 十三五 规划的实干之年,全区各部门坚决贯彻中央、 市、区各项决策部署和区人大及其常委会的各项决议,牢牢把握 东城区功能定位,围绕 一条主线、四个重点 战略任务,主动谋 划大局、优化营商环境、强化保障能力、深化精细管理,较好地 完成了全年预算任务,为实现 十三五 规划确定的财政目标打下 了坚实的基础.

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入完成情况

2018 年,东城区一般公共预算收入完成 1,756,221 万元,为年 度预算的

100 %,同比增长 2%. -

2 - 增值税完成 519,227 万元,为年度预算的 103.8%,同比增长 14.4%.主要是

2018 年居民人均可支配收入平稳增长、社会消费 快速增长,以及年初部分企业缴纳大额税款、2018 年资管产品开 征增值税带动增收,增值税呈现较快增长. 企业所得税完成 513,110 万元,为年度预算的 97.0%,同比 增长 12.7%.未完成预算主要是随着扩大享受优惠的企业范围、 境外所得综合抵免等减税政策的不断落实,部分企业税款入库规 模低于预期.同比增长较快主要是部分企业股权转让、分红派息 及部分稽查案件产生一次性大额税款入库. 房产税完成 281,856 万元,为年度预算的 107.2%,同比增长 8.0%.超额完成预算主要是作为房产税计征依据的租金收入平稳 增长带动增收,同时我区部分企业转让房产入库一次性大额税款 及税务部门查补税款进一步带动增长. 土地增值税完成 24,816 万元,为年度预算的 47.7%,同比下 降88.9%. 未完成预算主要是土增税清算进度存在较大不确定性, -

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2018 年部分清算项目税款未能如期入库. 同比下降较多主要是去 年同期部分房地产项目清算, 入库一次性税款合计200,000万元, 显著抬高收入基数. 城市维护建设税完成 134,995 万元,为年度预算的 103.0%, 同比增长 13.0%.超额完成预算主要是作为计税依据的增值税总 体增幅高于年初预期. 印花税完成70,254万元, 为年度预算的86.7%, 同比下降7.8%. 未完成预算主要是今年企业股权转让、合同签署等一次性交易低 于年初预期. 同比下降较多主要是去年同期大额一次性交易较多, 抬高基数. 车船税完成28,222万元, 为年度预算的92.5%, 同比下降5.2%. 同比略有下降主要是受市财政调库节奏影响,2017 年入库

13 个 月的车船税,基数较高. 城镇土地使用税完成 7,633 万元,为年度预算的 103.1%,同 比增长 3.7%.超额完成预算主要是按照属地征收政策,城镇土地 使用税正常增长. 营业税完成

773 万元,同比下降 34.8%.主要是受 营改增 税制改革政策影响,不再征收营业税,企业补缴以前年度零星税 款情况有所减少. 资源税完成

515 万元, 为年度预算的 139.2%, 同比增长 34.8%. 主要是部分企业入库一次性资源税带动增长. 专项收入完成 106,708 万元,为年度预算的 114.9%,同比增 长64.2%.专项收入主要包括教育费附加收入和残保金收入.其中:教育费附加收入完成 33,857 万元,同比增长 13.6%,主要是 受作为计税依据的增值税总体增长较快带动增收;

残保金收入完 -

4 - 成72,851 万元,同比增长 107.1%,同比增收较多主要是受残保 金入库时间差异影响:一是

2017 年残保金征期延后至 11-12 月, 导致部分残保金于

2018 年初入库.二是

2018 年残保金恢复正常 征期为 8-9 月份,两月合计入库区级残保金 46,872 万元. 行政事业性收费收入完成 14,337 万元, 为年度预算的 51.2%, 同比增长 82.4%.未完成预算主要是不断落实中央和北京市减税 降费政策要求,收入规模低于年初预期. 罚没收入完成 3,976 万元,为年度预算的 79.5%,同比下降 12.3%.未完成预算主要是重大违法案件减少,大额一次性罚没 收入低于年初预期. 国有资源 (资产) 有偿使用收入等其他收入完成49,434万元, 为年度预算的 137.3%,同比增长 200.9%.超额完成预算主要是 部分企业上缴售房项目结余款 16,000 万元带动增收.

2、一般公共预算支出完成情况

2018 年,东城区一般公共预算支出预计完成 2,515,731 万元, 为调整后年度预算的 93.7%.主要支出科目情况如下. -

5 - 一般公共服务支出预计完成 291,406 万元,同比增长 28.3%, 增长的原因主要是落实绩效工资政策等人员经费支出.同时在保 障政府机关工作运转基础上,继续落实中央八项规定要求,严格 控制一般性项目支出. 公共安全支出预计完成 207,124 万元,同比增长 18.2%.主要 是保障政法部门正常运转经费支出, 加大对公安干警、 辅警人员、 交通协管员及提升反恐防暴能力的经费投入,提高公共安全突发 事件的应对能力,确保执法装备及时更新.加大对消防建设的宣 传力度,提高防火安全意识. 教育支出预计完成 654,843 万元,同比增长 3.0%.主要是落 实高中课改实验室等教育资源改革经费,安排引资改造回收校舍 资金,保障教育改革经费,支持教育资源均衡发展,优化教育结 构,合理配置教育资源.足额安排校安工程资金、教委事业发展 项目经费,及时下达市级教育转移支付指标. 科学技术支出预计完成 11,905 万元,同比下降 38.6%.下降 较多的原因主要是

2017 年拨付信息化项目尾款、视频监控联网及 系统建设运维工程款 5,403 万元, 导致基数增加. 支出主要是加大 政府支持科技创新力度,保障 智慧东城 行动计划顺利实施,提 升应用系统技术服务能力,支持开展科普宣传活动. 文化体育与传媒支出预计完成 82,948 万元, 同比增长 45.4%. 增长较多的原因主要是拨付前门会馆、老城风貌保护及文物腾退 资金 27,105 万元.支出主要是安排街道文化活动中心运营维护工 作经费,保障文化场馆正常运转经费,增强文化产业发展动力, 促进文化信息资源共享,依托体育生活化社区建设,带动群众体 育事业发展. -

6 - 社会保障和就业支出预计完成 341,544 万元, 同比增长 17.9%. 主要是统筹做好就业和社会保障工作,落实各项困难群众基本生 活补贴、社会救助和再就业政策,提高低收入群体的生活质量, 加大对基层社区服务中心的资金支持. 医疗卫生与计划生育支出预计完成 185,006 万元,同比增长 12.9%.主要是落实基本公共卫生服务、卫生防病、妇幼保健等专 项经费,确保医疗卫生机构正常运转,落实城镇居民医疗保险政 策,确保我区各项医改工作积极稳妥推进.拨付在京中央单位公 费医疗资金,足额上缴城乡居民医疗保险,加快推进基本医疗保 障制度建设. 节能环保支出预计完成 26,598 万元,同比下降 36.5%.下降 较多的原因主要是2017年拨付老旧小区综合整治资金13,967万元, 导致基数增加.支出主要是拨付东城区燃气(油)锅炉低氮燃烧 技术改造工作经费、抗震节能改造工程款,兑现支持鼓励节约能 源项目资金,加大对机动车排放管理的工作力度以及对大气污染 治理方面的投入力度. 城乡社区支出预计完成 668,909 万元,同比增长 17.19%.主 要是进一步加大环境整治资金投入力度,深入推进城市治理,落 实疏解整治促提升工作以及 百街千巷 环境整治提升三年行动 计划.足额安排拆除违法建设、封堵开墙打洞、公厕改造等专项 资金.保障阿苏卫垃圾处理设施建设村庄搬迁安置、城市绿廊景 观工程、崇雍大街城市设计等经费.安排专项资金保障重点区域 环境品质提升工作. 住房保障支出预计完成 15,659 万元,同比下降 72.2%.下降 较多的原因是

2017 年拨付委托管理房屋及其附属设施安全和正常 -

7 - 使用维修费、棚户区修缮等资金 33,845 万元,导致基数增加.支 出主要用于棚户区改造、平房修缮等保障民生类的重大工程资金 投入,做好直管公房修缮工作,落实保障性住房租金补贴政策专 项资金. 其他支出预计完成 29,789 万元, 同比增长 15.6%. 主要是拨付

2017 年经济建设突出贡献企业奖励款支持企业发展,按照规定向 市财政上缴粮食风险基金等专项支出.

3、一般公共预算平衡情况

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

2018 年,东城区政府性基金预算收入完成 3,772 万元,完成 预算的 122.1%. 增幅较高主要是市财政返还我区上年二手房交易 补缴的土地价款收入高于年初预期.其中: 国有土地使用权出让收入完成 3,764 万元,完成预算的 125.5%,主要是年初市财政返还我区上年二手房交易补缴的土地 -

8 - 价款收入.同比下降 99.3%,下降较多主要是去年同期市财政返 还我区地铁

6 号线东四站织补项目土地开发前期成本 180,857 万 元和西革新里危改项目宗地土地一级开发成本 339,002 万元,今 年无一次性因素. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成

8 万元,主要 是福利彩票销售机构上缴财政的业务费用.完成预算的 8.9%,未 完成预算主要是市财政返还我区收入规模低于年初预期,返还方 式改为通过转移支付下达.

2、政府性基金预算支出执行情况

2018 年东城区政府性基金预算支出预计完成 49,554 万元, 同 比下降 94%.下降较多的原因是去年同期市财政返还我区地铁

6 号线东四站织补项目土地开发前期成本 180,857 万元和西革新里 危改项目土地一级开发成本 339,002 万元直接拨付至企业.2018 年主要投向是拨付鼎能置业开发有限公司西革新里危改项目宗地 尾款 16,950 万元,拨付电力架空线入地工程经费 10,395 万元,拨 付台基厂三条

5 号周边老城风貌保护经费 7,700 万元, 拨付望坛棚 户区改造及定福庄定向安置房项目贷款贴息 4,092 万元, 拨付草厂 地区胡同升级改造工程款 3,000 万元, 彩票发行销售机构业务费安 排的支出

105 万元, 彩票公益金安排的支出 7,025 万元, 用于支持 我区居家养老服务、全民健身等事业发展.

3、政府性基金预算平衡情况 -

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(三)国有资本经营预算执行情况

1、国有资本经营预算收入执行情况

2018 年东城区国有资本经营预算收入完成 7,475 万元,为年 度预算的 108.4%.超额完成预算主要是区属国有企业盈利能力不 断增强,实际利润高于年初预期.

2、国有资本经营预算支出执行情况

2018 年东城区国有资本经营预算支出预计完成 5,678 万元, 为年度预算的 100%.主要投向为崇远万家便民服务体系建设、草 厂地区房屋修缮及生........