PDF《2019 年禹城市规划局》

公用经费按照统一定额标准编制;

项目 支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻 重缓急,结合财力情况编制.

(二)收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1067.33 万元,其中:财政拨款(补助) 1067.33 万元,占100%,事业收入

0 万元,占0%,其他收入

0 万元,占0%.收入预算(比上年增长 342.5%,主要是项目资金预算 的增加及社会保险、住房公积金缴费基数上调等原因).

2019 年支出预算为 1067.33 万元,其中: (1)、城乡社区规划与管理支出 1010.39 万元,主要用于局 机关人员工资、 日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而 安排的项目支出.(比上年增长 432%,主要是项目资金预算的增 加);

(2)、社会保障和就业支出 30.49 万元,(比上年增长 8%, 主要是社会保险缴费基数上调);

2019 年部门预算 -

10 - (3)、卫生健康支出 11.2 万元,(上年增长 6.8%,主要是 医疗保险缴费基数上调);

(4)、住房保障支出 15.25 万元,(比上年增长 20%,主要 是住房公积金缴费基数及缴费比例上调).

(三)财政拨款收支情况

1、一般公共预算财政拨款收支情况:

2019 年财政拨款收入预算为 1067.33 万元,其中:一般公共 预算 1067.33 万元,政府性基金预算

0 万元,国有资本经营预算

0 万元.

2019 年财政拨款支出预算为 1067.33 万元,具体情况如下: (1)、城乡社区规划与管理支出 1010.39 万元,主要用于局 机关人员工资、 日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而 安排的项目支出. (2)、社会保障和就业支出 30.49 万元,主要用于局机关的 社会养老保险费支出. (3)、卫生健康支出 11.2 万元,主要用于局机关的医疗保险 支出. (4)、住房保障支出 15.25 万元,主要用于局机关的住房公 积金支出.

2、政府性基金预算财政拨款收支情况: 2019年政府性基金预算拨款支出预算为 0万元,

2019 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出.

2019 年部门预算 -

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二、重要事项说明

1、政府采购情况

2019 年政府采购预算 61.7 万元, 全部是财政拨款安排. 其中: 政府采购货物预算

0 万元,政府采购工程预算 61.7 万元,政府采 购服务预算

0 万元.

2、机关运行经费

2019 年,禹城市规划局机关机关运行经费财政拨款预算为 25.6 万元.

3、公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算表说明

2019 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、 公务用车购置和运行维护费、公务接待费 三公 经费预算共 7.03 万元.

(一)因公出国(境)费预算为

0 元.包括单位工作人员公 务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.

(二)公务用车购置和运行维护费预算为4万元.包括单位公 务用车购置费0万元,公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等运行维护费4万元;

公务用车保有量一般公务用车2辆.

(三)公务接待费预算为 3.03 万元.包括单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出.

2019 年 三公 经费预算与

2018 年持平,其中:公务用车购 置及运行费与上年度持平、公务接待费与上年度持平.

4、国有资产占有使用情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门及所属各预算单位共有车辆

2019 年部门预算 -

12 -

2 辆;

价值

100 万元以上的大型设备