PDF《内部资料,请勿外传》

20 ― 30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费162140.8 162140.8 50201-办公经费 129048.37 129048.37 2089901-其他社会保障和就 业支出 2594.25 2594.25 30109-职业年金缴 费64856.32 64586.32 50203-培训费

3000 3000 2101101-行政单位医疗 66477.73 66477.73 30110-职工基本医 疗保险缴费 66477.73 66477.73 50206-公务接待 费9000

9000 2210201-住房公积金 64856.32 64856.32 30112-其他社会保 障缴费 2594.25 2594.25 50901-社会福利 和救助

120 120 30113-住房公积金 64856.32 64856.32 50999-其他对个 人和家庭补助

156 156 30201-办公费

14080 14080 59999-其他支出

200000 200000 30202-印刷费

5000 5000 30207-邮电费

3096 3096 ―

21 ― 30211-差旅费

10000 10000 30216-培训费

3000 3000 30217-公务接待费

9000 9000 30228-工会经费 12272.37 12272.37 30239-其他交通费 用84600

84600 30309-奖励金

120 120 30399-其他对个人 和家庭的补助

156 156 39999-其他支出

200000 200000 ―

22 ― 部门公开表

9 表9.政府采购预算表 单位:元 科目编码 科目名称 单位编码 项目内容 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 合计

31000 31000

31000 20

1 1

0 0

1 行政运行

045038 打印机

2000 2000

2000 20

1 1

0 0

1 行政运行

045038 台式计算机

15000 15000

15000 20

1 1

0 0

1 行政运行

045038 销毁设备

3000 3000

3000 ―

23 ―

20 1

1 0

0 1 行政运行

045038 台、桌类

1000 1000

1000 20

1 1

0 0

1 行政运行

045038 复印机

10000 10000

10000 ―

24 ― 部门公开表

10 表10.一般公共预算 三公 经费支出表 单位:元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

9000 0

0 0

0 9000 ―

25 ― 第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

26 ―

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1730670.19 元,其中:财政拨款 1730670.19 元, 占100 %, 财政专户管理资金

0 元, 占0%, 上年结转

0 元,占0%.

2019 年支出预算为 1730670.19 元,其中:基本支出 1530670.19 元,占88 %,项目支出

200000 元,占12%.

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1730670.19 元,其中:一 般公共预算 1730670.19 元,占100 %. ―

27 ―

2019 年财政拨款支出预算为 1730670.19 元,其中:一 般公共服务(类)支出 1369744.77 元,占79%;

社会保障 和就业支出(类)229591.37 元,占13%;

卫生健康支出 (类) 66477.73 元,占4%;

住房保障支出(类)64856.32 元,占4%.

(三)一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1730670.19 元,比上年 增长 10.3%,主要是工资调整,项目增加.

2019 年当年一般公共预算当年拨款 1730670.19 元,比―28 ― 上年增长 10.3%, 其中: 一般公共服务 (类) 支出 1369744.77 元,占79%;

社会保障和就业支出(类)229591.37 元,占13%;

卫生........