PDF《中国中铁股份有限公司》

(一)基建建设业务 1.行业概览 近年来,随着建筑工业化进程加快、建筑市场环境优化以及绿色智慧发展理念的深入,我国 建筑业呈现出了稳中有进、稳中向好的发展态势.2017 年,全国建筑业总产值为 213,954 亿元, 比上年增长 10.5%,增速有所提升.

2017 年,基础设施建设作为 稳增长 的重要保障、推进供给侧结构性改革的重要抓手和打 赢脱贫攻坚战的战略选择,继续保持健康发展态势.当前,我国经济处于结构调整、新旧动能加 快转换的关键时期,驱动力由投资驱动转向创新驱动,固定资产投资增速有所放缓,但基础设施 投资在固定资产投资贡献度方面依旧保持高位,全年完成铁路公路水路固定资产投资约 3.07 万亿,其中铁路固定资产投资完成 8,010 亿元,投产新线 3,038 公里,全国铁路营业里程达 12.7 万公里,其中高速铁路 2.5 万公里以上;

公路建设完成投资 2.11 万亿元,公路里程新增约 7.37 万公里 (其中新增高速公路 6,478 公里) , 全国公路总里程超过

477 万公里, 高速公路总里程 13.6 万公里.随着新型城镇化建设持续推进,城市基础设施建设全面加强,尤其是城市轨道交通建设 进入快速发展的阶段,全年实现新增城市轨道交通运营线路 868.9 公里,截至

2017 年末,已有

34 个城市建成投运城轨线路 5,021.7 公里.我国的高铁、高速公路以及城市轨道交通运营里程均 居世界第一.

2017 年是 PPP 模式有序推进、规范运行的一年,也是创新突破、力求转变的一年.国家政策 对PPP 模式的不断规范和完善,将有助于 PPP 建设模式实现可持续发展.截至

2017 年底,财政部 全国 PPP 综合信息平台已收录管理库和储备清单项目达 14,424 个, 覆盖

19 个主要社会经济领域, 总投资额 18.2 万亿元,其中:落地(即已签约进入执行阶段)项目 2,729 个,总投资额 4.6 万亿 元,管理库中落地率 38.2%.

2017 年, 一带一路 建设进入全面务实合作新阶段,共建 一带一路 取得积极成效,贸 易往来持续扩大,双向合作不断深化.全年我国企业对沿线国家承包工程业务完成营业额

855 亿 美元,比上年增长 12.6%,占我国对外承包工程业务完成营业额比重为 50.7%. 2.公司业务概况 公司基建建设业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、港口航道、机 场码头等工程领域, 经营区域分布于全球

80 多个国家和地区. 公司拥有铁路工程施工总承包特级、 公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级等多类中国 基建建设领域等级最高的资质.基本经营模式是在境内外通过市场竞争,以工程总承包、施工总 承包、BOT、PPP 等方式,按照合同约定完成工程项目的勘察、设计、采购、施工及运营等任务, 并对承包工程的质量、安全、工期负责.基础设施投资业务是基建建设传统施工核心业务产业链 的延伸, 随着国家对政府和社会资本合作模式 (PPP) 的大力推广和相关监管政策的不断完善出台, PPP 模式已成为基础设施建设领域重要的工程建设模式.公司为了积极适应中国基础设施投融资 体制的变化,巩固公司在基础设施的行业地位,不断引领创新在铁路、公路、城市轨道交通、地 下管廊等多个基建领域的投资建设模式.目前,公司基建建设业务模式已转变为 投资商+承包商 +运营商 . 作为全球最大的建筑工程承包商之一,公司始终在中国基建建设行业处于领先地位,拥有中 国唯一的高速铁路建造技术国家重点实验室、中国唯一的桥梁结构健康与安全国家重点实验室, 在国内铁路基建领域、城市轨道交通基建领域均为最大的建设集团,始终在中国基建建设行业处 于领先地位.其中,在铁路基建市场的份额一直保持在 45%以上,在城市轨道交通基建市场的份 额为 50%以上,在高速公路基建市场的份额为 12%左右.