PDF《陕西省卫生和计划生育委员会 2018 年部门综合预算说明》

59 台(套) .

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 56,507.87 万元,专项 资金当年拨款 22,851.5 万元,事业收入 765,678.79 万元,其他收入 10,880.76 万元.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2018 年省卫生计生委收入预算总计 854,738.90 万元,其中:财政公共预算拨款收入 56,507.87 万元,其中:专项资金列入部门预算项目 22,851.50 万元,较上年增长 11.86%,主要原因是养老制 度改革、取暖费等标准提高.事业收入 765,678.79 万元,较上年增长 11.64%,主要是医疗收入预期 较上年增长,其他收入 10,880.76 万元,较上年减少 56.22%,主要是医院预期非主营业务收入减少. 实户资金余额 21,671.48 万元,较上年减少 74.19%,因提高资金使用效益,消化结余结转资金力度 较大,资金量减少. 支出预算 854,738.90 万元, 按功能科目划分, 其中: 教育支出 2,590.49 万元, 较上年减少 69.09%, 因医疗卫生专业技术人员培训类项目专业要求较高,主要委托医学院和具备条件的医院承担,因此

10 转为委托业务支出,培训支出减幅较大.社会保障和就业支出 5,260.03 万元,较上年增加 43.04%, 因养老保险改革、 取暖费标准调整等导致该项资金增加. 医疗卫生与计划生育支出 836,965.46 万元, 较上年增加 7.02%,因事业发展,该项支出增加.住房保障支出 9,922.92 万元,较上年增加 43.11%, 主要因住房保障标准提高. 按经济科目划分,人员和公用经费支出 312,853.08 万元,较上年增加 20.04%,因本年度人员经 费支出增加,引起以上变动,专项业务经费支出 541,885.82 万元,较上年增长 0.27%,与上年基本 持平.

(二)财政拨款收支情况.

2018 年部门财政拨款收入预算 56,507.87 万元,较上年增加 5,993.17 万元,增幅 11.86%,支 出预算 56507.87 万元,较上年增加 5,993.17 万元,增幅 11.86%.因养老保险改革、取暖费标准调 整等使资金增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2018 年省卫生计生委公共预算拨款支出预算 56,507.87 万元.其中:人员经费支出 28,829.39 万元,较上年增长 33.60%,因养老保险改革、取暖费标准调整等导致该项资金增加.公用经费支出

11 2,653.87 万元,较上年减少 33.03%,因贯彻财政部要求,压缩一般性支出,致该资金减少.专项业 务支出 25,024.61 万元,较上年增加 0.2%,基本一致.

2、支出按功能科目分类的明细情况. ①205-教育支出 1031.01 万元,比上年减少 6281.71 万元,减少了 85.9%.因医疗卫生专业技术 人员培训类项目专业要求较高,主要委托医学院和具备条件的医院承担,因此转为委托业务支出, 培训支出减幅较大. 其中 20508-进修及培训 1031.01 万元, 比上年减少 6281.71 万元, 减少了 85.9%: 其中公用经费支出 42.71 万元、专项业务经费支出 988.3 万元. ②208-社会保障和就业支出 1316.27 万元,比上年增长 941.22 万元,增长了 250.96%,因养老 保险改革, 此项支出增加. 其中 20805-行政事业单位离退休 1316.27 万元, 比上年增长 941.22 万元, 增长了 250.96%:其中人员经费支出 1250.86 万元、公用经费支出 65.41 万元. ③210-医疗卫生与计划生育支出 52202.7 万元,比上年增长 11153.04 万元,增长了 27.17%,因 事业发展,该项支出增加.其中 21001-医疗卫生与计划生育管理事务 3697.22 万元,比上年增长 601.09 万元,增长了 19.41%:其中人员经费支出 2639.44 万元、公用经费支出 459.91 万元、专项 业务经费支出 597.87 万元;