PDF《关于宝鸡市晨光真空电器股份有限公司》

关于宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 挂牌申请文件第二次反馈意见的回复 主办券商 国开证券有限责任公司 二一七年七月

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5 关于宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 挂牌申请文件第二次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司出具的《关于宝鸡市晨光真空电器股份有限公司挂牌 申请文件的第二次反馈意见》 (以下简称"《反馈意见》")的要求, 宝鸡市晨光真空电器股份有限公司(以下简称"晨光股份"或"公司") 、国开证券有限责任公司(以下简称"国开证券"或"主办券 商") 、上海瀛东律师事务所(以下简称"律师事务所"或"律师") 及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"会计师事务所"或 "会计师")对《反馈意见》所列示的问题经过认真分析、讨论、核 查后进行书面说明.

涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分, 已由各中介机构分别出具了核查意见. 涉及对 《公开转让说明书》 、 《主 办券商推荐报告》等挂牌申请文件的修改和补充,已在相应文件中以 楷体加粗标明.如无其他特别说明,本回复中的释义与《公开转让说 明书》中释义一致. 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下,请审阅.

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1、请删除公开转让说明书中未经审计的财务数据. 公司、主办券商回复: 公司已删除公开转让说明书中未经审计的财务数据,并就公开转让说明书 "

第四节 公司财务会计信息"之"

三、主要会计数据和财务指标"之"

(二)公 司报告期内利润形成的有关情况"之"

1、营业收入构成及变动分析"部分相关 表述修改披露如下: 报告期后,公司人员稳定,经营状况良好,营业收入与往年同期相比保持 稳定.公司在巩固原有客户的基础上,继续加大客户开发力度,订单情况良好. 从报告期后经营情况来看,公司经营状况较为稳定.

2、 请主办券商全面检查并更正挂牌申请文件中可能存在的比如内容、 编排、 文字、标点符号及格式等错误,以保证申报材料的严肃性、规范性,包括但不 限于推荐报告中"无需取得国有股权设置皮肤文件的情形". 主办券商回复: 主办券商全面检查了公开转让说明书、 推荐报告等挂牌申请文件中可能存在 的内容、编排、文字、标点符号及格式等错误,并更正了相关文字与格式错误.

3、除上述问题外,请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业 股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引(试行) 》及《公开转让说明书内容与 格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决 策的其他重要事项. 公司、主办券商回复: 经核查并对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引(试行) 》及《公开转让说明书内容与格式指引》 ,除上述问题外,公司不存在涉及挂 牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项.

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5 (本页无正文,为关于宝鸡市晨光真空电器股份有限公司挂牌申请文件反 馈意见的回复之签署页)

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5 (本页无正文, 为关于宝鸡市晨光真空电器股份有限公司挂牌申请文件反馈 意见的回复之签署页)