PDF《2018 年政府预算公开说明》

科 工商信局为加强无线电安全管理,购置无线电监测车一辆;

公安局根据安全业务需要,购置一批警车及特种用车.三是 公务用车运行维护费增加 193.42 万元,主要是因为我区部 分业务用车车辆老化,维修费、油耗增加以及新购置的业务 用车需要相应配备维修(护)费.四是公务接待费减少 8.6 万元.主要是因为各部门按照厉行节约的有关规定,简化接 待形式,严格控制公务接待支出. 3.按照 三公 经费不超考核基期的规定,2018 年 三公 经费预算比考核基期下降 28.07%,其中:公务用车购置 费预算下降 32.64%,公务用车运行维护费预算下降 2.95%.

四、2018 年一般公共预算资金安排会议费情况

2018 年一般公共预算资金安排的会议费预算 590.02 万元,比上年减少 12.77 万元,下降 2.12%,减少的主要原因 是各部门严格执行会议费管理办法,减少会议数量,控制会 议规模,通过电视电话会议等方式简化会议形式,控制会议 费支出.

五、预算绩效工作推进情况

(一)上年度预算绩效管理的推进情况 为推进从化区财政支出绩效评价工作,提高财政资金使 用效益,我局制定了《广州市从化区财政局关于印发从化区

2017 年财政支出绩效管理工作方案的通知》 (从财监[2017]6 号)和《广州市从化区财政局关于开展从化区

2017 年财政 支出项目第三方绩效评价工作的通知》 (从财监[2017]7 号) 开展绩效评价工作.组织开展我区

2016 年度财政性资金支 出绩效自评工作,对自评项目单位组织培训辅导,在财政部 门复核环节,按工作要求引入第三方组织专家召开专家评审 会,通过专家进行审核分析评分,对6个自评项目、绩效考 评资金共

9662 万元综合提出复核意见.同时,开展第三方 评价.为进一步提高绩效评价的公信力,民主性和科学性, 采用第三方评价方法推进支出绩效重点评价工作,选择公众 关注度高,有一定社会影响力和关系民生的

6 个重点项目作 试点,绩效考评资金共

3292 万元,委托第三方机构独立对 评价项目实施绩效评价.

(二)本年度预算绩效管理的工作思路 1.做好绩效目标申报审核工作.对部门预算安排达到

200 万元及以上的项目统一要求填报项目绩效目标,符合申 报条件未申报绩效目标的项目不得纳入预算.在审核过程中, 对填报质量差的单位进行讲解辅导,提高绩效目标申报质量. 2.开展财政性资金支出绩效自评工作.每年从支出中选 取部分项目进行自评,对自评项目单位组织培训辅导,在财 政部门复核环节,按广州市财政局工作要求,引入第三方组 织专家召开专家评审会,通过专家进行审核分析评分,综合 提出复核意见. 3.开展第三方评价.为进一步提高绩效评价的公信力, 民主性和科学性,采用第三方评价方法推进支出绩效重点评 价工作,通过各业务科室筛查推荐,从每年支出中选择了

6 个公众关注度高,有一定社会影响力和关系民生的项目,委 托第三方机构独立对评价项目实施绩效评价.

六、2018 年从化区区级一般公共预算支出表(按功能分 类)

2018 年从化区区级一般公共预算支出表(按功能分类) 单位:万元 一 一般公共服务支出 85,461 二 国防支出

542 三 公共安全支出 47,345 四 教育支出 159,919 五 科学技术支出 8,950 六 文化体育与传媒支出 6,242 七 社会保障和就业支出 68,886 八 医疗卫生与计划生育支出 54,100 九 节能环保支出 2,575 十 城乡社区支出 52,673 十一 农林水支出 62,923 十二 交通运输支出 13,839 十三 资源勘探信息等支出 22,259 十四 商业服务业等支出