PDF《关于青岛市 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告》

关于青岛市2

0 1 5年预算执行情况和

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1 6年预算草案的报告 ― ― ―

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1 6年2月1 7日在青岛市 第十五届人民代表大会第五次会议上 青岛市财政局局长 周安各位代表: 受市政 府委托,现将青岛市2015年预算执行情况和2016年预算草案,提请市十五届人大五次会议审议,并请 市政协各位委员和其他列席人员提出意见.

一、

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1 5年财政预算执行情况

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1 5年,全市各级财税部门全面贯彻党的十八大和十 八届三中、四中、五中全会精神,认真落实中央、省、市的 各项决策部署和市十五届人大四次会议及历次常委会的各项 决议,主动适应经济发展新常态,积极支持稳增长调结构促 改革惠民生,全市经济稳中有进,民生持续改善,社会和谐 稳定.在此基础上,财政预算执行情况良好. ( 一)一般公共预算执行情况

1 . 全市一般公共预算执行情况

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1 5年,全市一般公共预算收入完成1

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6 . 3亿元,增―1―长1

2 .

3 9 %,完成预算的101.7%.其中:税收收入完成777.4亿 元,增长3.8%;

非税收入完成228.9亿元,增长5

6 .

1 %. 当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入后,全 市一般公共预算财力为1

0 3 3亿元. 当年财力加上上级专项转移支付补助、新增一般债券收 入、上年结转结余资金、调入的预算稳定调节基金和政府性 基金 等资金后,2

0 1

5 年全市一般公共预算可用资金为1341.7亿元.

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1 5年,全市一般公共预算支出为1

2 2

2 . 9亿元,增长

1 3 .

8 %,完成预算的1

0 5 .

4 %;

安排补充预算稳定调节基金

6 1 . 4亿元;

年终结转结余5

7 . 4亿元. 全市当年安排补充的预算稳定调节基金,加上未动用的 以前年度预算稳定调节基金和按规定调入的政府性基金、专 户资金后,到2

0 1 5年末,全市预算稳定调节基金总规模为 ―

2 ―

1 2

4 . 4亿元,将按照建立跨年度预算平衡机制的要求,结合

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1 6年预算统筹安排.

2 . 市级一般公共预算执行情况 (

1 )市级一般公共预算收入和财力情况

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1 5年,市级一般公共预算收入完成5

5 . 4亿元,增长

3 9 .

6 %.具体是: ― ― ―税收收入完成1

3 . 6亿元,增长1

5 %.其中:中央 分配跨省市总分机构企业所得税6亿元,车船税7 . 6亿元. ― ― ―非税收入完成4

1 . 8亿元,增长5

0 .

1 %.其中:专 项收入1

3 . 5亿元,行政事业性收费收入9 . 8亿元,罚没收 入4 . 6亿元,国有资本经营收入1 . 7亿元,国有资源 ( 资产)有偿使用收入1

1 . 1亿元,其他收入1 . 1亿元. 当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入后,市 级一般公共预算财力为3

0 9亿元,占全市一般公共预算财力 的2

9 .

9 %. ―

3 ― (

2 )市级一般公共预算支出情况

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1 5年市级财力,加上上级专项转移支付补助8

2 . 5亿元、新增一般债券收入市级留用部分3 1亿元、上年结转资 金4

2 . 8亿元,以及调入的预算稳定调节基金2

5 . 4亿元、政 府性基金3

1 . 1亿元、国有资本经营收益0 . 7亿元、其他资 金1

0 . 9亿元,扣除对区 ( 市)的专项性一般转移支付1

7 .

8 亿元后,市级一般公共预算可用资金为5

1 5 . 6亿元. 市级一般公共预算支出为4

6 2 . 6亿元,其中:市级直接 支出3

6 7亿元,补助区 ( 市)支出9