PDF《补充公开说明》

广州城市职业学院

2018 年部门预算 补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式,对2018 年2月13 日公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充公开的本部 门预算与

2018 年2月13 日公开的部门预算数据一致,仅是 根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行 了调整.主要变化如下:

一、 《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支 出经济分类科目;

二、 《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分 类科目;

三、 《政府性基金预算支出情况表》 补充功能分类科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》 《部门预算 项目支出及其他支出预算表》 《非税收入预算表》 《支出预算 总表(按资金来源) 》 《政府采购预算表》 《政府购买服务预 算表》 . 表6 部门名称:广州城市职业学院 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计16,991.66 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 7,133.98 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 2,055.04 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 1,345.87 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 20.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 3,013.34 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 49.49 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 19.30 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 630.94 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 4,224.16 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 100.00 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 80.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 25.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 30.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 180.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 480.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 90.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 988.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 100.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费350.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 55.00 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 4.13 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 表6 部门名称:广州城市职业学院 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计16,991.66 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 40.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 20.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 215.00 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 5.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 500.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 60.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 90.22 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 180.45 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 631.36 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 5,583.52 [50905]离退休费 [30301]离休费 280.67 [50905]离退休费 [30302]退休费 5,064.35 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 238.50 [506]对事业单位资本性补助 [310]其他资本性支出 50.00 [50601]资本性支出

(一) [31003]专用设备购置 50.00 表7 部门名称:广州城市职业学院 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计6,493.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 18.33 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 18.33 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 2,282.93 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 29.40 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 31.93 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 25.40 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 18.30 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 120.75 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国(境)费用 25.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费1,462.12 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 7.90 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 43.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 97.97 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 213.23 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 135.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 4.20 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 68.73 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 624.50 [50902]助学金 [30308]助学金 530.50 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 94.00 [506]对事业单位资本性补助 [310]其他资本性支出 3,567.24 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 表7 部门名称:广州城市职业学院 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计6,493.00 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) [50601]资本性支出

(一) [31002]办公设备购置 90.00 [50601]资本性支出

(一) [31003]专用设备购置 2,777.58 [50601]资本性支出

(一) [31005]基础设施建设 250.00 [50601]资本性支出

(一) [31007]信息网络及软件购置更新 120.00 [50601]资本性支出

(一) [31099]其他资本性支出 329.66 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支出) 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支出)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

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13 14 表9 2018年政府性基金预算支出情况表 部门名称:广州城市职业学院 单位:万元 科目编码 支出功能科目 2017年预算 2018年预算 类款项总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 表10 小计 基金 预算 拨款 净结 余 安排

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

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17 18 合计 22,850.49 16,991.66 16,991.66 5,858.83 5,647.09 211.74 基本支出 22,850.49 16,991.66 16,991.66 5,858.83 5,647.09 211.74 人员支出 17,346.93 12,717.50 12,717.50 4,629.43 4,629.43 公用支出 5,503.56 4,274.16 4,274.16 1,229.40 1,017.66 211.74

001051 广州城市职业学院 22,850.49 16,991.66 16,991.66 5,858.83 5,647.09 211.74

001051 人员支出 17,346.93 12,717.50 12,717.50 4,629.43 4,629.43

001051 工资福利支出 11,503.41 7,133.98 7,133.98 4,369.43 4,369.43

001051 工资福利支出(统发) 2,055.04 2,055.04 2,055.04

001051 工资福利支出(非统发) 5,499.70 3,013.34 3,013.34 2,486.36 2,486.36

001051 养老保险 91.82 49.49 49.49 42.33 42.33

001051 失业保险 68.67 10.52 10.52 58.15 58.15

001051 工伤保险 23.56 8.78 8.78 14.78 14.78

001051 生育保险 5.96 5.96 5.96

001051 在职人员公用经费(核拨事业 编制) 20.00 20.00 20.00

001051 住房公积金 1,102.22 630.94 630.94 471.28 471.28

001051 住房改革补贴 2,186.44 1,345.87 1,345.87 840.57 840.57

001051 医疗费 450.00 450.00 450.00

001051 对个人和家庭的补助支出 5,843.52 5,583.52 5,583.52 260.00 260.00

001051 离休费(统发) 76.56 76.56 76.56

001051 退休费(统发) 1,132.11 1,132.11 1,132.11

001051 离休费(非统发) 138.17 138.17 138.17

001051 退休费(非统发) 2,505.52 2,505.52 2,505.52

001051 年度计划生育达标奖 238.50 238.50 238.50

001051 住房改革补贴 1,492.66 1,492.66 1,492.66 2018年部门预算基本支出预算表 部门名称:广州城市职业学院 单位:万元 单位编码 单位名称 总计财政拨款 财政专户管理资金 上年 预结转 合计 一般公共预 ........