PDF《江苏吴中实业股份有限公司》

3 现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总,初步确认综合 独立评价结果,报经内部控制领导小组审阅.同时结合提出的内控缺陷整改建 议,组织内部控制缺陷整改,跟踪整改落实情况.

3、内部控制评价报告编制 内控评价部门审计部在协调各部门完成内部控制自我评价工作及内控评价 工作组完成独立测试工作后,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总 表,形成书面的《内部控制自我评价报告》 ,呈交内部控制领导小组、总经理办 公会、董事会审阅.

四、进度安排 本次评价工作的前期准备阶段从

2014 年10 月22 日至

2014 年11 月14 日, 自我评价阶段预计从

2014 年11 月17 日至

2014 年12 月5日, 独立评价现场测 试阶段预计从

2014 年12 月8日至

2015 年1月23 日,自我评价结果的分析和 审定预计从

2015 年1月26 日至

1 月30 日;

汇总评价阶段预计从

2015 年2月2日至

2015 年2月17 日,自我评价结果的汇报、审批、反馈和出具报告预计 从2015 年2月26 日至

2015 年3月5日. 江苏吴中实业股份有限公司

2014 年10 月27 日