PDF《上海市2019年市级部门预算》

(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划,包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标,在基本支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出. 2019年部门预算编制说明 2019年,上海市残疾人联合会预算支出总额为77,077万元,其中:财政拨款支出预算63,764万元.财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算63,764万元.财政拨款支出主要内容如下: 1. 文化旅游体育与传媒支出 科目635万元,主要用于残奥会奖金发放支出. 2. 社会保障和就业支出 科目62,234万元,主要用于残疾人康复、就业、培训等各项保障支出. 3. 卫生健康支出 科目389万元,主要用于部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出. 4. 住房保障支出 科目506万元,主要用于部门职工住房改革方面的支出. 单位:元 项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 637,639,235

一、文化旅游体育与传媒支出 6,348,700 1. 一般公共预算资金 637,639,235

二、社会保障和就业支出 751,560,209 2. 政府性基金

三、卫生健康支出 6,147,480

二、事业收入 126,895,481

四、住房保障支出 6,716,772

三、事业单位经营收入 3,300,000

四、其他收入 2,938,445 收入总计 770,773,161 支出总计 770,773,161 2019年部门财务收支预算总表 本年收入 本年支出 单位:元类款项207 文化旅游体育与传媒支出 6,348,700 6,348,700

207 03 体育 6,348,700 6,348,700

207 03

05 体育竞赛 6,348,700 6,348,700

208 社会保障和就业支出 751,560,209 622,342,351 123,169,565 3,300,000 2,748,293

208 05 行政事业单位离退休 16,341,436 9,722,872 6,322,764 295,800

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,639,184 6,911,640 4,516,260 211,284

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 4,665,852 2,774,832 1,806,504 84,516

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 36,400 36,400

208 11 残疾人事业 735,218,773 612,619,479 116,846,801 3,300,000 2,452,493

208 11

01 行政运行 13,345,396 12,845,396 500,000

208 11

02 一般行政管理事务 3,534,281 3,463,050 71,231

208 11

04 残疾人康复 392,054,589 270,595,800 116,844,953 3,300,000 1,313,836