PDF《南京市玄武区财政局》

(二)支出预算总计1283.45万元.包括: 1.一般公共服务(类)支出1088.66万元,主要用于预算改 革业务、财政国库业务、信息化建设等.与上年相比增加149.57

9 万元,增长15.93%.主要原因是财政信息化系统改造升级,加 大预算支出;

人员增加,加大相关软件信息系统配置. 2.社会保障和就业(类)支出10.21万元,主要用于退休人 员待遇.与上年相比增加10.21万元,增长100%.主要原因是离 退休人员纳入本单位管理. 3.医疗卫生与计划生育(类)支出36.11万元,主要用于医 保、工伤保险缴纳.与上年相比增加11.45万元,增长46.43%. 增加原因是项目支出分类调整和保险基数调整. 4. 住房保障(类)支出148.48万元,主要用于本单位按照 规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发 放的提租补贴、购房补贴支出.与上年相比增加49.27万元,增长49.48%.主要原因是提高了在职的住房公积金和提租补贴和 退休人员的提租补贴. 5.结转下年资金0万元. 此外,基本支出预算数为923.45万元.与上年相比增加 290.91元,增长45.99%.主要原因是是离退休人员纳入本单位 管理、新进公务员(含参公人员)、增加机关事业单位基本养 老保险缴纳、住房补贴、公积金系数调增. 项目支出预算数为360万元. 与上年相比减少49.42万元, 减少12.07%.主要原因是使用往年资金. 单位预留机动经费预算数为0万元.

二、收入预算情况说明 南京市玄武区财政局本年收入预算合计 1283.45 万元,其10 中: 一般公共预算收入1052.45万元,占82 %;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金 0万元,占0%;

其他资金58万元,占4.5%;

上年结转资金173万元,占13.5%. 图1:收入预算图

三、支出预算情况说明 南京市玄武区财政局本年支出预算合计1283.45万元,其中: 基本支出 923.45万元,占71.95%;

项目支出 360万元,占28.05%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%.

11 图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明 南京市玄武区财政局2018年度财政拨款收、支总预算 1052.45万元.与上年相比,财政拨款收、支总计各增加120.11 万元,增长12.88%.主要原因是增加退休人员社保和退休费支 出、住房保障类支出调整等.

五、财政拨款支出预算情况说明 南京市玄武区财政局2018年财政拨款预算支出1052.45万元,占本年支出合计的82%.与上年相比,财政拨款支出增加 120.11万元,增长12.88%.主要原因是增加退休人员社保和退 休费支出、住房保障类支出调整等. 其中:

(一)一般公共服务(类) 1.财政事务(款)行政运行(项)支出670.66 万元,与上 年相比增加140.99万元,增长26.62%.主要原因是人员增加,公 用经费有所增加等. 2.财政事务(款)一般行政管理事务(........