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成都富森美家居股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 成都富森美家居股份有限公司 Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co.

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68 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) 四川省成都市东城根上街

95 号 成都富森美家居股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 声明及承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 本招股意向书摘要的所有内容,均构成招股意向书不可撤销的组成部分,与 招股意向书具有同等法律效力. 成都富森美家居股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3

第一节 重大事项提示

一、特别风险提示

(一)经营业务相对集中的风险 公司主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、 租赁和服务, 拥有北门店、 北门二店、南门一店、南门二店、南门三店和新都汽配市场一期.公司对市场内 的商户进行统一管理,市场租赁和服务收入构成公司收入和利润的主要来源.报 告期内市场租赁和市场服务收入占公司营业收入的比例分别为94.73%、95.28%、 95.73%和97.49%,市场租赁和市场服务毛利占营业毛利总额的比例分别为 98.37%、98.36%、97.80%和98.36%.公司的经营业务相对集中,如果公司所处的 装饰建材家居和汽配市场环境发生重大不利变化, 将对公司收入和利润造成一定 冲击.

(二)市场租赁费和市场服务费下降的风险 公司收取的市场租赁费和市场服务费是场内商户的主要经营成本之一, 市场 租赁费和市场服务费水平的变动与商户的经营情况紧密相关. 决定商户经营利润 水平的要素主要有进货和人工成本、零售商和终端消费需求、消费者购买力及消 费习惯的变化等.这些要素均会直接影响场内商户的盈利能力,如果商户的经营 利润减少,则公司收取的市场租赁费和市场服务费存在下调的压力,从而对公司 的经营业绩产生不利影响.

(三)商铺闲置的风险 报告期内,公司市场租赁费和市场服务费水平持续上涨,公司商铺一直处于 供不应求的状态.随着本次募投项目的开发投运,以及成都地区同类商铺供应量 的增长,公司商铺紧缺的情况将有所缓解.此外,公司和商户签订的《入市经营 合同》约定期限一般为1年,时间较短.因此,商铺租赁期满后,公司可能面临 市场竞争加剧、商户重新选择租赁场地不再续租,或商户不符合公司招商政策而 退出导致的商铺闲置风险. 成都富森美家居股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4