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2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年公司实现营业收入 124,742.43 万元,较上年同期增长 1.2%,变化的主要原因:完善营销 网络,提升营销能力,加大战略市场开拓力度,面对部分行业产能过剩,适时调整产品与营销 结构,保持了稳定发展态势. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 业务收入变化主要受国家经济调控政策影响,房地产市场、钢铁工业及工程机械行业市场需求 延续

2011 年的下行趋势,市场需求不旺. 陕西航天动力高科技股份有限公司

2012 年年度报告

10 (3) 订单分析 泵及动力端产品:全年执行合同

68054 万元,其中

2011 年转入合同

11342 万元,2012 年新签 合同

62383 万元,转入

2013 年合同

17013 万元. 化工生物装备:全年执行合同

68055 万元,其中

2011 年转入合同

27248 万元,

2012 年新签合 同40807 万元,转入

2013 年合同

24212 万元. 流体计量产品:全年执行合同

13916 万元,其中

2011 年转入合同

2319 万元,

2012 年新签合 同17394 万元,转入

2013 年合同

3478 万元. 液力传动产品:全年执行合同

17870 万元,其中

2011 年转入合同

3268 万元,

2012 年新签合 同19504 万元,转入

2013 年合同

4902 万元. 建筑安装: 全年执行合同

1433 万元,其中

2011 年转入合同

239 万元,

2012 年新签合同

1551 万元,转入

2013 年合同

357 万元. (4) 新产品及新服务的影响分析 全自动远程控制煤矿井下压裂泵组、NB 型三缸尾矿充填泥浆泵(3NB200) 、3ZB90 型注水泵三 种新产品,通过了省科技厅的科技成果鉴定会技术成果鉴定,煤层压裂泵组取得煤安证,签订 合同

2600 万元;

完成国内规模最大

12 万吨甲基丙烯酸甲酯/年反应器组设计,实现合同

1371 万元,完成中国重机阿根廷酒精项目,承揽项目合同 817.5 万元. (5) 主要销售客户的情况 公司

2012 年向前五名客户销售产品 15,983.02 万元,占全部销售收入 12.81%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 制造行业 直接材料 86,257.27 86.13 81,582.75 84.40 5.73 直接人工 4,563.20 4.56 4,930.92 5.10 -7.46 制造费用 9,323.08 9.31 10,153.33 10.50 -8.18 小计 100,143.54 100.00 96,667.00 100.00 3.60 建筑安装行业 直接材料 933.16 79.45 2,345.27 86.88 -60.21 直接人工 234.41 19.96 294.06 10.89 -20.28 制造费用 7.00 0.60 60.05 2.22 -88.34 小计 1,174.57 100.00 2,699.38 100.00 -56.49 减:内部抵销数 1,978.54 100.00 1,573.89 100.00 25.71 合计 99,339.57 100.00 97,792.48 100.00 1.58 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 智能燃气表 直接材料 7,396.46 79.07 7,607.57 80.94 -2.78 陕西航天动力高科技股份有限公司

2012 年年度报告

11 直接人工 620.45 6.63 649.18 6.91 -4.43 制造费用 1,337.48 14.30 1,142.49 12.15 17.07 小计 9,354.39 100.00 9,399.24 100.00 -0.48 泵及泵系统 直接材料 25,277.37 83.54 22,256.19 81.12 13.57 直接人工 1,698.09 5.61 1,447.72 5.28 17.29 制造费用 3,283.73 10.85 3,733.83 13.60 -12.05 小计 30,259.19 100.00 27,437.74 100.00 10.28 电机 直接材料 12,320.09 86.52 15,678.80 85.98 -21.42 直接人工 455.39 3.20 661.98 3.63 -31.21 制造费用 1,464.65 10.28 1,893.58 10.39 -22.65 小计 14,240.13 100.00 18,234.36 100.00 -21.90 液力传动产品 直接材料 9,575.17 83.66 8,927.95 82.02 7.25 直接人工 424.03 3.70 493.05 4.53 -14.00 制造费用 1,446.38 12.64 1,463.92 13.45 -1.20 小计 11,445.58 100.00 10,884.92 100.00 5.15 建筑安装 直接材料 933.16 79.45 2,345.27 86.88 -60.21 直接人工 234.41 19.95 294.06 10.89 -20.28 制造费用 7.00 0.60 60.05 2.23 -88.34 小计 1,174.57 100.00 2,699.38 100.00 -56.49 化工装备 直接材料 31,688.18 90.94 27,112.24 88.28 16.88 直接人工 1,365.24 3.92 1,678.99 5.47 -18.69 制造费用 1,790.82 5.14 1,919.51 6.25 -6.70 小计 34,844.24 100.00 30,710.74 100.00 13.46 减:内部抵销数 1,978.54 100.00 1,573.89 100.00 25.71 合计 99,339.57 100.00 97,792.48 100.00 1.58 (2) 主要供应商情况 公司