PDF《博尔塔拉蒙古自治州》

2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总 预算

113 万元. 收入预算包括 一般公共预算

113 万元. 支出预算包括 一般公共服务支出 102.03 万元 、社会 保障和就业支出 10.97 万元. 、关于博尔塔 蒙古自治州行政服务中心

2019 年收 入预算情况说明 博尔塔拉蒙古自治州行 服务中心收入预算

113 万元, 其中 一般公共预算

113 万元,占100%,比上年增加 14.97 万元,主要原因是增加了人员工资及社会保障费支出. 府 基金预算未安排.

三、关于博尔塔 蒙古自治州行政服务中心单位

2019 年支出预算情况说明 博尔塔拉蒙古自治州行 服务中心单位

2019 年支出预 算113 万元,其中

15 基本支出

97 万元,占85.84 %,比上年减少 1.03 万元, 主要原因是本年比上年人员工资调整有所增加,人员经费有 所减少. 项目支出

16 万元,占14.16 %,比上年增加

16 万元, 主要原因是上年其他 府办公厅 室 及相关机构事务支出 未列入年初预算.

四、关于博尔塔 蒙古自治州行政服务中心

2019 年财 政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财 拨款收支总预算

113 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无府基金预算拨 款. 支出预算包括 一般公共服务支出 类 府办公厅 室 及相关机构事务 款90.6 万元,主要用于人员工资福利发 放及开展职能工作公用经费支出.其中 基本工资 28.82 万元、津贴补贴 8.15 万元、奖金 2.4 万元、规范公务员津贴 补贴及绩效工资 15.5 万元、绩效考评奖励金 9.8 万元、采 暖补贴 0.94 万元、医疗保险 4.94 万元、公务员医疗补助缴 费1.64 万元、失业保险 0.2 万元、工伤保险 0.2 万元、生 育保险 0.2 万元、商业补充医疗保险 0.16 万元、大病保险 0.08 万元、住房公积金 6.58 万元、探亲费 0.02 机关事业单 位基本养老保险缴费 10.97 万元 商品和服务支出 6.36 万元,其中办公费 4.41 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.64 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.67 万元 对个人和家庭的补助支出独生子女费 0.04 万元.

16 社会保障和就业支出 类行事业单位离退休 款10.97 万元,主要用于人员的机关事业单位基本养老保险缴 费.

五、关于博尔塔 蒙古自治州行政服务中心

2019 年一 般 共预算当年拨款情况说明 一 一般公用预算当年拨款规模变化情况 博尔塔拉蒙古自治州行 服务中心

2019 年一般公共预 算拨款基本支出

97 万元,比上年执行数减少 1.07 万元,下降1%.主要原因是 人员经费减少. 二 一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出 类102.03 万元,占90.29 %. 2. 社会保障和就业支出 类10.97 万元,占9.71 %. 三 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务 类 府办公厅 室 及相关机构事 务款事业运行 项:2019 年预算数为 86.03 万元,比 上年执行数减少 1.96 万元,下降 2.22 %,主要原因是 人 员经费减少. 2. 社会保障和就业支出 类行事业单位离退休 款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 项2019 年预算数 为10.97 万元, 比上年执行数增加 0.88 万元, 增长 8.72 %, 主要原因是 人员工资正常晋升同时机关事业单位基本养老 保险缴费支出相应增加. 3. 一般公共服务 类 其他 府办公厅 室 及相关 机构事务支出 款2019 年预算数为