PDF《第四部分 名词解释 第一部分 毕节市赫章县财政局概况》

22 人行政在职

20 人,机关工勤编制

4 人,机关工勤在职

3 人,临聘人员

1 人,参公编制

23 人, 参公在职

20 人,事业编制

22 人,事业在职

20 人,退休人 员23 人(在人社局发工资),遗属

4 人. 第二部分 毕节市赫章县财政局

2019 年部门预算情 况说明

一、收支预算总体情况 毕节市赫章县财政局

2019 年收入预算总额为 690.6 万元,均为公共财政预算拨款收入.相应安排支出预算 690.6 万元,其中一般公共服务支出 625.85 万元、住房保障支出

6 4.75 万元. 毕节市赫章县财政局部门预算当年收支总额与

2018 年 预算数 647.37 万元相比,增加 43.23 万元,增长 6.68%.主 要原因是:工资调增,导致增加预算.

二、支出预算安排情况

2019 年公共财政预算安排基本支出 690.6 万元, 均为县 本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正 常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 627.57 万元.

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费

3 6.93 万元.

(三)严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务 交通补贴 26.1 万元.

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况 财政局

2019 年一般公共预算 690.6 万元,比2018 年执 行数减少 22.46 万元,比2018 年执行数下降 3.15%.主要原 因:人员调出,减少人员经费支出.比2018 年预算数增加

4 3.23 万元,比2018 年预算数增长 6.68%.主要原因工资调 增,导致增加预算.

(二)一般公共预算结构情况 一般公共服务支出(类)支出 685.85 万元,占90.62%;

住房保障支出(类)支出 64.75 万元,占9.38%.

(三)一般公共预算具体使用情况. 1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行 (项)

2019 年预算数为 450.55 万元, 比2018 年预算数增加 28.95 万元,下降 6.87%.其中,按政府经济分类机关工资 福利支出(类)工资奖金津补贴(款)预算数为 397.21 万元,机关商品和服务支出(类)办公经费(款)预算数为

3 8.15 万元,机关商品和服务支出(类)会议费(款)预算数 为0.92 万元,机关商品和服务支出(类)委托业务费(款) 预算数为 5.37 万元,机关商品和服务支出(类)公务接待 费(款)预算数为 3.62 万元,机关商品和服务支出(类) 公务用车运行维护费(款)预算数为 2.6 万元,对个人和家 庭的补助(类)社会福利和救助(款)预算数为 2.69 万元. 2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运 行(项)

2018 年预算数为 175.31 万元, 比2018 年预算数增加 10.

65 万元,增长 6.47%.其中,按政府经济分类对事业单位经 常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为 162.92 万元, 对事业单位经常性补助(类)商品和服务支出(款)预算数 为12.38 万元. 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)

2018 年预算数为 64.75 万元,比2018 年预算数增加 3.63 万元,增长 5.94%.其中,按政府经济分类机关工资福 利支出(类)住房公积金(款)预算数为 45.74 万元,对事 业单位经常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为 19.

01 万元.

四、 三公 经费预算情况

2019 年度 三公 经费财政拨款支出预算 18.28 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 2.65%,比上年预算数减 少0.02 万元,降低 0.11%.其中:公务接待费支出预算 2.9