PDF《第四部分 名词解释 第一部分 毕节市赫章县城乡规划局概况》

(一)一般公共预算规模变化情况 赫章县城乡规划局

2019 年一般公共预算 1080.89 万元, 比2018 年执行数减少 239.71 万元, 比2018 年执行数下降

1 8.15%.主要原因

2019 年一般公共预算未统计垃圾填埋场项 目 .比

2018 年预算数增加 430.66 万元,比2018 年预算数 增长 66.23%.主要原因调资及临聘人员工资和保险纳入预 算.

(二)一般公共预算结构情况 城乡社区支出(类)支出 1020.1 万元,占94.38%;

住 房保障支出(类)支出 65.38 万元,占5.62%.

(三)一般公共预算具体使用情况. 1.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城 乡社区规划与管理(项)

2019 年预算数为 1015.51 万元,比2018 年预算数增加

4 26.53 万元,增长 72.42 %.其中,按政府经济分类机关工 资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)预算数为 184.07 万元,机关商品和服务支出(类)办公经费(款)预算数为 10.59 万元,机关商品和服务支出(类)公务用车运行维护 费(款)预算数为 1.5 万元. 按政府经济分类对事业单位经常性补助(类)工资福 利支出(款)预算数为 770.65 万元,对事业单位经常性补 助(类)商品和服务支出(款)预算数为 34.06 万元. 2. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

2019 年预算数 65.38 万元,比2018 年预算数增加 4.13 万元,增长 6.74 %.其中,按政府经济分类机关工资福利支 出(类)住房公积金(款)预算数为 21.24 万元, 对事业单 位经常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为 44.13 万元.

四、 三公 经费预算情况

2019 年度 三公 经费财政拨款支出预算

9 万元,占一 般公共预算财政拨款支出预算 0.83%,比上年预算数减少

0 万元,增长或降低 0%.其中:公务接待费支出预算

0 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算

0 %,占 三公 经费的

0 %,公务用车运行费支出预算

9 万元,占一般公共预算财 政拨款支出预算 0.83 %,占 三公 经费的 100%.具体情 况说明如下:

(一)因公出国(境)费.我县对因公出国(境)费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.与2018 年预算相同.

(二)公务接待费.2019 年公务接待费预算安排为

0 万元,占公共财政预算支出的

0 %.与去年年初预算相比,公 务接待费预算减少 0.64 万元,降低 100%,主要原因:严格 执行中央八项规定缩减三公经费.

(三)公务用车购置及运行费.我县对公务车购置费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.2019 年公务用车运行维护费预算为

9 万元,占公共财 政预算支出的 0.83%.与去年年初预算相比,公务用车运行 维护费减少

0 万元,降低

0 %,主要原因是:严格执行中央 八项规定缩减三公经费.

五、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出.

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年赫章县城乡规划局的机关运行经费财政拨款预算 46.15 万元, 比2018 年预算减少 157.22 万元, 降低 77.38%, 主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、公务用车运行维护费.

(二)政府采购情况

2019 年度政府采购预算为

6066 万元.其中台式电脑

15 台,预计单价 0.5 万元,共计 7.5 万元;

笔记本电脑

5 台, 预计单价 0.5 万元;

共计 2.5 万元;