PDF《内蒙古兴安盟扎赉特旗宝力根花苏木人民政府》

(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入 1136.55 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1136.55 万元,占比 100%.

(二)部门预算支出情况说明 部门预算支出 1136.55 万元,其中:基本支出 1136.55 万元,占比 100%;

主要用于"机构运转、专业活动、职工工资、嘎查村干部工 资、村级办公经费、2001 年分流人员工资等"方面支出.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1136.55 万元,包括:一般公共预算财 政拨款 1136.55 万元.

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 185.9 万元,主要用于政府系统人员工 资及机关运行经费 .

2、社会保障和就业类 297.35 万元,主要用于社会保障服 务中心人员工资和退休人员工资及遗属补贴.

3、医疗卫生预计划生育支出 30.02 万元,主要用于计划生

4 育服务中心人员工资.

4、农林水支出 569.62 万元,主要用于农牧林水服务中心人 员工资、嘎查干部工资、村级运转经费等.

5 住房保障支出 53.66 万元、主要用于干部职工住房公积金 支出.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金财政拨款.

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 财政拨款"三公"经费支出预算 22.2 万元,比上年数无变 化.其中:

1、因公出国(境)费用

0 万元,比上年预算数无变.

2、公务接待费 2.70 万元,比上年预算数无变化.

3、公务用车购置及运行维护费 19.5 万元,比上年预算数 无变化.其中,公务用车购置

0 万元,比上年预算数无变化;

公务用车运行维护费 19.5 万元,比上年预算数无变化.主要 是由于按照原来科学统筹各项工作用车的基础上,严格控制了 公务车各项费用. 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费, 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

5 2018 年,单位机关运行经费财政拨款预算安排

60 万元.比 上年预算数无变化.其中:其他社会保证缴费 2.4 万元,办公费

7 万元,印刷费

3 万元,电费

7 万元,邮电费 1.4 万元,差旅 费6万元, 会议费 0.5 万元, 培训费 0.5 万元, 公务接待费 2.7 万元,劳务费

10 万元,公车运行维护费 19.5 万元.

二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 18.38 万元,其中:政府采购货物预算

0 万元,政府采购工程预算

0 万元,政府采购服务预算 18.38 万元.

三、国有资产占有使用情况说明 截至

2017 年末, 共有车辆

3 辆, 其中:一般公务车

2 辆, 其他用车

1 台;

办公用房

1005 平米;

其他固定资产:计生办专 用设备

2 台、打印机

7 台、复印机各

3 台、电脑

24 台、政府办 公座椅

83 套、卷柜

14 个、会议桌

9 个、书柜

4 个、餐宿楼家具

67 套、电视

71 台、沙发

7 套、锅炉

1 个等.

四、绩效目标设置情况 根据

2018 年部门预算编制要求,本单位无重点项目绩效目 标. 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指扎赉特旗财政当年拨 付的资金.