PDF《河南省濮阳市殡仪馆》

河南省濮阳市殡仪馆

2017 年度部门决算 二一八年九月 目录第一部分 濮阳市殡仪馆概况

一、部门职责

二、机构设置 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说 明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 十

一、政府采购支出情况说明 十

二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳市殡仪馆概况

一、部门职责 提供殡葬服务.

二、机构设置 濮阳市殡仪馆是濮阳市民政局的局属事业单位. 无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算. 第二部分

2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开

01 表 部门:濮阳市殡仪馆 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 625.38

一、一般公共服务支出

28 0.00

二、上级补助收入

2 0.00

二、外交支出

29 0.00

三、事业收入

3 0.00

三、国防支出

30 0.00

四、经营收入

4 0.00

四、公共安全支出

31 0.00

五、附属单位上缴收入

5 0.00

五、教育支出

32 0.00

六、其他收入

6 0.00

六、科学技术支出

33 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34 0.00

8

八、社会保障和就业支出

35 616.36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 9.07

10

十、节能环保支出

37 0.00

11 十

一、城乡社区支出

38 0.00

12 十

二、农林水支出

39 0.00

13 十

三、交通运输支出

40 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

41 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

42 0.00

16 十

六、金融支出

43 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

44 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

45 0.00

19 十

九、住房保障支出

46 0.00

20 二

十、粮油物资储备支出

47 0.00

21 二十

一、其他支出

48 0.00

22 49 本年收入合计

23 625.38 本年支出合计

50 625.38 用事业基金弥补收支差额

24 0.00 结余分配

51 0.00 年初结转和结余

25 0.00 年末结转和结余

52 0.00

26 53 总计

27 625.38 总计

54 625.38 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 收入决算表 公开

02 表 部门:濮阳市殡仪馆 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 625.38 625.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 625.38 625.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 616.31 616.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 47.59 47.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 17.81 17.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 29.78 29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081004 殡葬 568.72 568.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 568.72 568.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 支出决算表 公开

03 表 部门:濮阳市殡仪馆 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 625.38 625.38 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 625.38 625.38 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 616.31 616.31 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 47.59 47.59 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.81 17.81 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 29.78 29.78 0.00 0.00 0.00 0.00

2081004 殡葬 568.72 568.72 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 568.72 568.72 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门:濮阳市殡仪馆 金额单位:万元 收入支出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财政拨款

1 625.38

一、一般公共服务支出

28 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2 0.00

二、外交支出

29 0.00 0.00 0.00

3

三、国防支出

30 0.00 0.00 0.00

4

四、公共安全支出

31 0.00 0.00 0.00

5

五、教育支出

32 0.00 0.00 0.00

6

六、科学技术支出

33 0.00 0.00 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34 0.00 0.00 0.00

8

八、社会保障和就业支出

35 616.31 616.31 0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 9.07 9.07 0.00

10

十、节能环保支出

37 0.00 0.00 0.00

11 十

一、城乡社区支出

38 0.00 0.00 0.00

12 十

二、农林水支出

39 0.00 0.00 0.00

13 十

三、交通运输支出

40 0.00 0.00 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

41 0.00 0.00 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

42 0.00 0.00 0.00

16 十

六、金融支出

43 0.00 0.00 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

44 0.00 0.00 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

45 0.00 0.00 0.00

19 十

九、住房保障支出

46 0.00 0.00 0.00

20 二

十、粮油物资储备支出

47 0.00 0.00 0.00

21 二十

一、其他支出

48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计

22 625.38 本年支出合计

49 625.38 625.38 0.00 年初财政拨款结转和结余

23 0.00 年末财政拨款结转和结余

50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款

24 0.00

51 政府性基金预算财政拨款

25 0.00

52 26

53 总计

27 625.38 总计

54 625.38 625.38 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开

05 表 部门:濮阳市殡仪馆 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 合计 625.38 625.38 0.00

208 社会保障和就业支出 625.38 625.38 0.00

20805 行政事业单位离退休 616.31 616.31 0.00

2080502 事业单位离退休 47.59 47.59 0.00

2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 17.81 17.81 0.00

20810 社会福利 29.78 29.78 0.00

2081004 殡葬 568.72 568.72 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 568.72 568.72 0.00

21011 行政事业单位医疗 9.07 9.07 0.00

2101102 事业单位医疗 9.07 9.07 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门:濮阳市殡仪馆 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 302.89

302 商品和服务支出 271.67

310 其他资本性支出 0.88

30101 基本工资 136.67

30201 办公费 9.83

31001 房屋建筑物购建 0.00

30102 津贴补贴 12.93

30202 印刷费 8.96

31002 办公设备购置 0.88

30103 奖金 48.41

30203 咨询费 1.2

31003 专用设备购置 0.00

30104 其他社会保障缴费 0.75

30204 手续费 0.00

31005 基础设施建设 0.00

30106 伙食补助费 6.82

30205 水费 9.88

31006 大型修缮 0.00

30107 绩效工资 36.55

30206 电费 28.1

31007 信息网络及软件购置更新 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 29.78

30207 邮电费 6.96

31008 物资储备 0.00

30109 职业年金缴费 0.00

30208 取暖费 0.00

31009 土地补偿 0.00

30199 其他工资福利支出 30.98

30209 物业管理费

7 31010 安置补助 0.00

303 对个人和家庭的补助 49.95

30211 差旅费 5.34

31011 地上附着物和青苗补偿 0.00

30301 离休费 0.00

30212 因公出国(境)费用 0.00

31012 拆迁补偿 0.00

30302 退休费 18.62

30213 维修(护)费21.07

31013 公务用车购置 0.00

30303 退职(役)费0.00

30214 租赁费 0.00

31019 其他交通工具购置 0.00

30304 抚恤金 0.00

30215 会议费 0.00

31020 产权参股 0.00

30305 生活补助 22.26

30216 培训费 0.00

31099 其他资本性支出 0.00

30306 救济费 0.00

30217 公务接待费 0.00

304 对企事业单位的补贴 0.00

30307 医疗费 9.07

30218 专用材料费 0.00

30401 企业政策性补贴 0.00

30308 助学金 0.00

30224 被装购置费 0.00

30402 事业单位补贴 0.00

30309 奖励金 0.00

30225 专用燃料费 42.59

30403 财政贴息 0.00

30310 生产补贴 0.00

30226 劳务费 50.36

30499 其他对企事业单位的补贴 0.00

30311 住房公积金 0.00

30227 委托业务费 0.00

307 债务利息支出 0.00

30312 提租补贴 0.00

30228 工会经费 0.00

30701 国内债务付息 0.00

30313 购房补贴 0.00

30229 福利费 0.00

30707 国外债务付息 0.00

30314 采暖补贴 0.00

30231 公务用车运行维护费 0.00

399 其他支出 0.00

30315 物业服务补贴 0.00

30239 其他交通费用 39.7

39906 赠与 0.00

30399 其他对个人和家庭的补助支 出0.00

30240 税金及附加费用 0.00

30299 其他商品和服务支出 40.11 人员经费合计 352.84 公用经费合计 272.54 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开

07 表 部门:濮阳市殡仪馆 金额单位: 万元 预算数 决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中:预算数为 三公 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出. 河南省濮阳市殡仪馆

2017 年度未发生 三公 经费收支,故本表无数据. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开

08 表 部门:濮阳市殡仪馆 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况. 河南省濮阳市殡仪馆无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,本表无数据. 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 625.38 万元.与2016 年度相 比,收、支总计各增加 91.38 万元,增长 17.11%.主要原因 是增发工资、奖金、津贴、健康休养费等.

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 625.38 万元,其中:财政拨款收入 625.38 万元,占100%;

上级补助收入 0.00 万元,占0.00%;

事业收入 0.00 万元, 占0.00%;

经营收入 0.00 万元, 占0.00%;

附属单位上缴收入 0.00 万元,占0.00%;

其他收入 0.00 万元,占0.00%.

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 625.38 万元, 其中: 基本支出 625.38 万元,占100%;

项目支出 0.00 万元,占0.00%;

上缴上级 支出 0.00 万元,占0.00%;

经营支出 0.00 万元,占0.00%;

对附属单位补助支出 0.00 万元,占0.00%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、 支总计均为 625.38 万元. 与2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 91.38 万元,增长 17.11%.主要原因是增发工资、奖金、津贴、健康休养费等.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况.

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 625.38 万元,占 支出合计的 100%.与2016 年度相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 91.38 万元,增长 0.00%.主要原因是增发工资、 奖金、津贴、健康休养费等.

(二)结构情况.

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 625.38 万元,主 要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 616.31 万元, 占98.55%;

医疗卫生和计划生育(类)支出 9.07 万元,占1.45%.

(三)具体情况.

2017 年度 一般公 共预算 财政拨 款支出 年初预 算为 237.44 万元,支出决算为 625.38 万元,完成年初预算的 163.38%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是 增发工资、奖金、津贴、健康休养费等.其中: 1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项).年初预算为 2.7 万元,支出决算为 17.81 万元,完成年初预算的 559.63%.决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是增发离退休人员健康休养费. 2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) . 年初预算为 0.00 万元,支出决算为 29.78 万元,完成年初预算的 100%.决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算未列 支此项支出, 年中调整增加了预算, 本年度按实际支出拨款. 3. 社会保障和........