PDF《西海岸新区藏南镇人民政府》

6004 万元;

政府性基金收入

0 万元;

其他收入

7237 万元,占28.28%,比上年预算增加

3129 万元;

上年结转

0 万元. 我单位无非税收入来源.

二、2019 年支出预算情况说明 藏南镇人民政府

2019 年度支出预算

25588 万元,比上年增 加9133 万元.包括: 1.基本支出

4934 万元,占支出预算 19.28%,比上年预算增 加1227 万元.其中:工资福利支出

2511 万元,比上年预算增加

173 万元;

商品和服务支出

1911 万元,比上年预算增加

986 万元;

对个人和家庭的补助支出

512 万元,比上年预算增加

68 万元. 基本支出预算增加的主要原因的是政府办公楼年久失修等产 生的维修费和环境卫生支出. 2.专项资金

20654 万元,占支出预算 80.72%,比上年预算 增加

7906 万元.增加的主要项目及原因是: (1)对企业补助项目增加

1523 万元,增加原因:企业税收 奖励. (2)区级分享财力上解项目增加

11649 万元,增加原因: 税收收入增加.

三、2019 年部门 三公 经费预算及增减变化原因说明

2019 年区级部门预算文本 第 6页 共13页 藏南镇人民政府

2019 年财政拨款安排的 三公 经费预算 合计

84 万元,比上年减少

34 万元.其中: 因公出国(境)经费预算

4 万元,主要用于:单位公务出国 (境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.比上年度 增加

4 万元,主要原因是上年度无公务出国. 公务用车购置及运行费预算

50 万元,包括:公务用车购置 费0万元,公务用车运行费

50 万元,主要用于:单位公务用车 购置费(含车辆购置税) 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出.比上年度减少

40 万元,主要原因是老旧车辆淘汰后 维修费用降低. 公务接待费预算

4 万元, 主要用于: 单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出.比上年度增加(或减少)0 万元. 另外,2019 年安排培训费预算

16 万元,主要用于:各类培 训学习.比上年度增加

12 万元,主要原因是各级各部门培训力 度加大,培训次数增加.会议费预算

10 万元,主要用于:镇人 大等会议支出. 比上年度减少

6 万元, 主要原因是减少会议次数, 压缩会议支出.

四、机关运行经费安排情况 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用. 1.办公及印刷费:436 万元;

2.邮电费:45 万元;

3.差旅费:18 万元;

2019 年区级部门预算文本 第 7页 共13页4.会议费:10 万元;

5.日常维修费:234 万元;

6.专用材料及一般设备购置费:48 万元;

7.公务用车运行维护费:50 万元;

8.办公用房水电费:46 万元;

9.其他费用:71 万元. 第三部分 其他需要公开的事项

一、政府采购预算情况 根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市

2019 年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知(青黄财 字[2018]153 号),按照我单位

2019 年工作任务,2019 年政府 采购预算

225 万元,具体情况如下:

(一)货物类:共计

34 万元;

1.台式计算机

8 万元;

2.热水器

3 万元;

3.空调

4 万元;

4.打印机

4 万元;

5.沙发、家具、档案柜