PDF《2019 年检验检测中心》

0 万元.

2019 年支出预算为 617.37 万元,其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)600.36 万元,社会保障和就业支出(类)9.28 万元,卫生健康支出 (类)3.28 万元,住房保障支出 4.45 万元.

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)74.06 万元, 商品和服务支出(类)13.31 万元,其他资本性支出

530 万元.

(二)财政拨款收支情况及增减变化说明

2019 年财政拨款收入预算为 617.37 万元,其中:经费 拨款 617.37 万元,上级转移支付

0 万元.比上年增长

588 %,主要原因是:人员经费增加,项目支出增加.

2019 年财政拨款支出预算为 617.37 万元, 比上年增长 588%,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 600.36 万元,主要用于单 位一般公用支出以及项目支出.比上年增长 100%,主要原 因是:新增建设项目.

2、社会保障和就业(类)支出 9.28 万元,主要用于反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 ―

21 ― 保险费支出.比上年增长 25.4%,主要原因是:人员增加.

3、卫生健康支出(类)3.28 万元,主要用于反映财政 部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费.比上年增 长23.8%主要原因是:人员增加.

4、住房保障支出(类)4.45 万元,主要用于行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.比上年增长 33.6%,主要原因:人员增加.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 617.37 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)知识产权事务(款)知识产权 宏观管理(项)支出

200 万元,主要用于知识产权快速维 权中心运行建设.

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政 运行(项)支出 70.36 万元,主要用于单位基本支出.

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗 器械事务(项)支出

330 万元,主要用于实验室建设及设备 购置.

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项)支出 3.28 万元,主要用于单位职工医疗保 险缴纳.

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) ―

22 ― 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.28 万元,主要 用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出.

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)4.45 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金.

(四)政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金支出预算为

0 万元, 具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出

0 万元.

2、农林水(类)支出

0 万元.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 87.37 万元,其中: 人员经费 74.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出等. 日常公用经费 13.31 万元,主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其―23 ― 他交通费、其他商品和服务支出等.